第三季度质量与安全管理检查总结

20__年第三季度质量与安全管理检查总结

及整改措施

一、药品采购供应管理

1、采购：供货方资质、销售人员资质档案完整、合法，在有效期内；药品相关票据／记录／台帐／档案／原始凭证能够及时收集、整理、保存；进口药品、生物制品需索取资料完整；药品入库验收记录完整、规范能及时整理归档。

2、仓储、摆放：库房环境符合卫生要求；仓储设施、设备完好，能按要求正常使用；药品摆放能按色标管理，分类存放规范（包括高危药品、易混淆药品、易制毒药品及特殊管理药品等）；药品储存中能按月进行质量检查、药品效期检查和一般养护，记录基本完整，架上无近效期和失效药品；不合格、不适用药品处理规范。

不足：①门诊药房出入库单未能及时整理，缺少质控人员签名；②门诊、住院药房高危药品标识设置有不规范现象；③门诊药房一般养护记录尚有缺项现象。

3、调剂：各调剂室能按照调剂流程规范审方发药、双人核对、用药交代；药品拆零规范，符合卫生要求，拆零记录完整；用药咨询记录完整；全院完成处方调剂68654张，处方合格率96%，内部差错5次，出门差错1次，出门差错率为1/68654＝万分之0.145；处方保存符合规范要求；住院药房能按照要求实行口服单剂量和注射剂日剂量配发药品。

不足：①门急诊拆零药品摆放不整齐，未能及时归位；②各级各类医师的签章留样尚未备齐（医务处尚未提供）；

二、麻醉、精神药品管理：

1、采购供应：印签卡项目信息完整、合法，在有效期内；相关票据、原始凭证（随货同行单、入库验收记录、出入库单）能及时收集、整理、保存；验收记录完整及时、规范、真实，双人签名。

2、仓储管理：安全设施能正常运行，各部门双人双锁操作规范；各部门专用账册记录完整，能做到账物相符；各项记录保存时间符合要求。

3、调剂管理：专用处方用法用量符合要求，书写基本完整、合格，双人审核规范；专册登记（逐日发放登记、空安瓿废贴回收登记）内容完整、规范，能及时归档；门急诊疼痛病历内容完整、保存规范，在有效期内；

不足：①门诊药房保险柜内药品标识陈旧、脱落，应及时更换；②住院药房个别处方有涂改未注明日期现象；

主要整改措施如下：

1、督促各部门及时完善各项药品管理登记资料。

2、督促各部门加强高危、易混淆药品、效期管理及日常各项工作流程培训，规范各部门警示标志设置，提醒调剂人员注意。

3、督促医务处尽快完善各级各类医师的签章留洋，复印留存调剂部门备查

4、加强麻醉、精神药品管理知识和处方管理办法知识培训，提高调剂人员麻精药品和处方管理水平。

药剂科质量与安全管理小组

20__年_月_日