原材料进场验收管理制度

第一条 目的：

为规范原材料进厂管理，确保生产用原辅材料的采购供求，控制不合格品进厂，特制定本制度。

第二条 适用范围：

适用于所有进厂用于生产的原、辅材料。 第三条 计量

1、水泥、原煤、石灰、石膏、脱模油采用载物车与空车过磅去皮的计量方式，以实际净重开入库单。

2、铝粉：属袋装国标，25kg/袋，以实际袋装数折重入库开单。

3、水洗砂：因水分含量差异较大不适于过磅计量，采用打方计量方式。

水洗砂计量标准：车厢净容积加上多出车身棱台部分水洗砂体积。

棱台体积计算公式：∨=1/3×(s1+s2+√s1×s2)×h 第四条、验收

1、验收工作独立于请购、采购部门，坚持收货人与验收人及采购人职务分离的原则，原辅材料验收由各生产车间每班工段长负责，验收无误后在磅单上签字并通知化验员取样。

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2、来料验收时需加考虑的因素： （1）、来料对产品质量的影响程度； （2）、供应商质量控制能力及以往的信誉； （3）、该类货物以往经常出现的质量异常； （4）、来料对公司运营成本的影响； （5）、客户的要求。 第五条 入库开单

仓管员必须认真核对每一张过磅单，核对每张过磅单每车的毛重净重，核对每张过榜单上是否有车间工段长的验收签字，确认无误后方可按过磅单实际净重开入库单 。

第六条 罚则

1、如无正当理由拒绝收货而影响生产的，每影响一天扣责任人200元；部门负责人和分管领导均负管理责任，并按50%比例陪罚。

2、若发现过磅单与所载货物数量不符，视严重程度每次扣责任人及相关责任人100元—500元，情节特别严重的，对责任人、部门负责人还要进行相应的行政处分，同时分管领导负相应管理责任，按50%的比例陪罚。

3、如因原材料质量问题而疏忽验收控制而造成产品质量出现问题，视严重程度每次扣责任人及相关责任人100元—500元，同时分管领导负相应管理责任，按50%的比例陪

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罚。

4、对违反以上业务流程的，视严重程度每次扣责任人50-200元，情况严重时给予责任人相应行政处分直至追究刑事责任。

第七条 本规定由综合管理办公室负责解释。 第八条 定同期作废。

本规定自下发之日起执行，原相关业务流程规综合管理部 2012年11月15日

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