TS16949标准和程序清单

标准和主过程C2.1 市场分析一级文件标准编号标准部门二级文件编号二级文件部门销售三级文件编号三级文件部门 GJT_P21_0001_CH《市场分析管理程序》 GJT_P21_0002_CH〈市场开发管理程序〉 GJT_P22_0001_CH《报价程序》财务C2.2.1产品策划 GJT_P22_0006_CH《项目立项管理程序》GJT_P22_0003_CH《产品策划控制程序》 《产品设计开发控制程序》GJT_P22_0004_CHPD GJT_P22_0005_CH《产品设计变更控制程序》 GJT_P22_0009_CH《IMDS 管理流程》PD GJT_P23_0001_CH《过程设计开发控制程序》 GJT_P23_0002_CH《生产件的批准程序》 GJT_P24_0001_CH《顾客需求管理程序》C2.4.1合同管理 GJT_P24_0002_CH《生产计划管理程序》 GJT_P24_0012_CHGJT_4001GJT_4002C2.4.2产品制造《可视化工厂标准》《初始能力分析》《控制计划》MEME GJT_P24_0003_CH《生产过程控制程序》MEME GJT_P24_0015_CH GJT_P24_0016_CH GJT_P24_0017_CH GJT_P24_0004_CH《国内产品交付管理程序》 GJT_P24_0005_CH《国外产品交付管理程序》C2.4.3产品交付 GJT_P24_0006_CH《工厂内供件交付管理程序》 GJT_P24_0007_CH《三包件/产品开发试验件交付管理程序》物流物流物流物流物流 GJT_P24_0019_CHC2.4.4售后服务 GJT_P24_0009_CH《售后服务管理程序》GJT_3007GJT_3003《测量系统分析》《实验室手册》质量 GJT_P25_0001_CH《监视和测量装置的控制程序》质量质量销售 GJT_P24_0020_CH《三包件领用及索赔费用结算管理流程》《质量问题解除过程的管理流程》销售销售 GJT_P24_0018_CH〈应急计划流程〉物流〈现场5S管理流程〉〈工时定额编制及修订管理流程〉〈原、辅材料消耗工艺定额管理流程》MEMEME GJT_P24_0013_CH GJT_P24_0014_CH〈工厂生产计划管理流程〉《生产管理流程》《工序的外协管理流程》物流MEMEME质量销售物流 GJT_P24_0010_CH GJT_P24_0011_CH《销售合同管理流程》《顾客财产管理流程》销售销售PDPD GJT_P22_0007_CH GJT_P22_0008_CH《产品开发实验室的管理流程》〈BOM管理流程〉PDPDGJT_P22_0002_CH《成本分析流程》财务C2.2 产品策划、设计、验证及开发C2.2.2产品设计开发 GJT_2001《特殊特性的标准》C2.3 过程设计开发C2.4生产和服务的提供GJT_4003 GJT_P24_0008_CH《产品退回管理程序》C2.5 测量系统的控制

标准和主过程S3.1项目管理一级文件标准编号标准部门二级文件编号二级文件部门PMOPMOME物流物流物流三级文件编号 GJT_P31_0004_CH GJT_P31_0005_CH GJT_P31_0006_CH GJT_P32_0010_CH GJT_P32_0011_CH GJT_P32_0012_CH三级文件《关键事件评审流程》〈里程碑评审流程〉〈项目的风险流程》《物流业务外包流程》《第三方物流公司绩效评价流程》《库存经营计划编制流程》《呆滞物料处理-积压物资控制流程》《呆滞物料处理-有害物资销毁控制流程》《循环盘点流程》《BOM维护流程》《内部交易产品生产计划管理流程》《内部交易产品交付流程》《物料收发、搬运、储存、交接控制流程》《采购物资定价流程》《采购合同管理流程》《采购控制-紧急开发流程》《供应商变更管理流程》《供应商返工/返修/挑选流程》〈公司门户网站管理流程〉部门PMOPMOPMO物流物流物流物流物流物流物流物流物流物流采购采购采购采购采购IT GJT_P31_0001_CH《产品项目管理程序》 GJT_P31_0002_CH〈次级产品项目管理程序〉 GJT_P31_0003_CH《非产品项目管理程序》 GJT_P32_0001_CH《物流管理程序》 GJT_P32_0002_CH《第三方物流管理程序》 GJT_P32_0003_CH《库存控制与分析程序》 GJT_P32_0013_CHS3.2.1物流管理GJT_1001《物流评估标准物流》 GJT_P32_0014_CH GJT_P32_0004_CH《年度盘点控制程序》物流 GJT_P32_0015_CH GJT_P32_0016_CH GJT_P32_0005_CH《产品标识和可追溯性控制》物流 GJT_P32_0017_CH GJT_P32_0018_CH GJT_P32_0006_CH《采购订单管理程序》 GJT_P32_0007_CH《生产性物资采购管理程序》GJT_1051S3.2.2供应链管理GJT_1052《供应商管理手册》采购 GJT_P32_0009_CH《供应商管理程序》 GJT_P33_0001_CH《IT设备使用管理程序》 GJT_P33_0002_CH《应用系统使用管理程序》S3.3 信息服务 GJT_P33_0003_CH《电子数据信息安全管理程序》 GJT_P33_0004_CH《软件采购与实施管理程序》 GJT_P33_0005_CH〈软件开发及实施管理程序〉 GJT_P34_0001_CH《质量成本控制程序》GJT_0001S3.4 财务管理《标准成本》财务《生产物资的采购货款支付程序》《非生产物资的采购货款支付程 GJT_P34_0003_CH序》（财务） GJT_P34_0002_CH GJT_P34_0004_CH《货款回收控制程序》采购 GJT_P32_0024_CHITITIT GJT_P33_0007_CHITIT财务财务财务 GJT_P34_0007_CH财务 GJT_P33_0006_CH《供应商评价标准》采购 GJT_P32_0008_CH《非产品物资的采购管理程序》采购 GJT_P32_0022_CH GJT_P32_0023_CH物流 GJT_P32_0019_CH采购 GJT_P32_0020_CH GJT_P32_0021_CHＳ３．２供应链管理《IT设备配件及耗材使用管理流程》IT《现金管理流程〉财务

财务标准和管理主过程一级文件标准编号GJT_0002标准《统计管理》部门二级文件编号财务二级文件部门财务内审办公质量质量质量质量人事QEHSQEHSQEHSQEHS财务人事人事三级文件编号三级文件部门 GJT_P34_0005_CH《其它应收款控制程序》 GJT_P34_0006_CH《内部审计手册》GJT_3001GJT_3008GJT_2002M1.1QEHS管理体系GJT_0003《管理体系文件的建立&控制》《文件编写规则》《技术文件管理》质量质量PD GJT_P11_0001_CH《文件和记录的控制程序》 GJT_P11_0002_CH《体系审核程序》 GJT_P11_0003_CH《过程审核程序》 GJT_P11_0004_CH《产品审核程序》 GJT_P11_0005_CH《法律、法规的控制程序》 GJT_P11_0010_CH GJT_P11_0011_CH《程序文件的发布流程》《标准文件的建立、批准流程》质量质量《行政公文管理标准》 GJT_P11_0006_CH〈环境因素识别与评价程序〉人事 GJT_P11_0007_CH〈危险源的识别与评价程序〉 GJT_P11_0008_CH〈环境、职业健康安全控制程序〉（ME） GJT_P11_0012_CH<法律法规的合规性评价流程》人事 GJT_P11_0009_CH〈应急准备和响应控制程序〉 GJT_P12_0001_CH《业务计划管理程序》 GJT_P12_0002_CH《职责管理程序》M1.2管理职责GJT_MSM_0〈质量手册〉0质量 GJT_P12_0003_CH《管理层受权管理程序》 GJT_P12_0004_CH〈管理评审程序〉 GJT_P12_0005_CH<目标指标和管理方案程序》 GJT_P13_0001_CH<基础设施的管理程序》M1.3.1基础设施管理 GJT_P13_0002_CH<基础设施的日常维护程序》M1.3.2基础设施管理 GJT_P13_0003_CH《能源供应管理程序》 GJT_P13_0004_CH《人力资源管理程序》 GJT_P12_0006_CH<经营计划的编制流程〉财务 GJT_P12_0007_CH质量QEHS基建动力基建动力基建动力人事<目标看板管理流程〉ME GJT_P13_0011_CH GJT_P13_0012_CH GJT_P13_0013_CH《能源管理考核程序》《培训管理流程》《招聘管理流程》《薪酬管理流程》《效绩管理流程》《员工满意度管理流程》《设备调剂及处置管理程序》 < 设备管理检查、监督与考核流程> <设备管理人员与操作工持证上岗管理流程>基建动力人事人事人事人事人事设备设备设备M1.3.3人力资源管理 GJT_P13_0014_CH GJT_P13_0015_CHM1.3 资源管理 GJT_P13_0016_CH GJT_P13_0005_CH<设备采购管理程序》 GJT_P13_0006_CH<设备管理程序》 GJT_P13_0007_CH《设备数据采集统计管理程序》设备设备设备 GJT_P13_0017_CH GJT_P13_0018_CH GJT_P13_0019_CH管理

标准和主过程一级文件M1.3.4设备管理标准编号GJT_6001标准TPM手册部门二级文件编号设备二级文件部门设备QEHS三级文件编号 GJT_P13_0020_CH GJT_P13_0021_CH GJT_P13_0022_CH GJT_P13_0023_CH三级文件 <设备事故管理流程><设备台帐管理流程> 《特种设备管理流程》 《闲置报废设备价值评估及招标管理流程》部门设备设备设备设备 GJT_P13_0008_CH《设备工艺认可管理程序》 GJT_P13_0009_CH〈相关方环境影响控制程序〉M1.3.5设备管理 GJT_P13_0010_CH<工装管理的控制程序》 GJT_P14_0001_CH《质量信息沟通程序》ME质量人事QEHS质量 GJT_P14_0011_CH《认可检验的控制程序》《紧急例外放行流程》《索赔管理流程》《缺陷产品的召回流程》质量质量质量质量M1.4.1质量信息沟通 GJT_P14_0002_CH《时间数据管理程序》 GJT_P14_0003_CH〈EHS信息沟通程序〉M1.4.2产品监视和测量GJT_3005《零部件、产品、过程评审》质量 GJT_P14_0004_CH《进货检验控制程序》M1.4 测量、分析、改进、控制M1.4.4 纠正和预防措施M1.4.3不合格品的控制 GJT_P14_0012_CH GJT_P14_0005_CH《不合格品控制程序》质量 GJT_P14_0013_CH GJT_P14_0014_CH GJT_P14_0006_CH《纠正和预防控制程序》质量M1.4.5顾客满意度测量M1.4.6环境、职业健康安全监视和测量M1.4.7事故、事件、不符合、纠正预防M1.4.8持续改进GJT_3009《8D工作手册》质量 GJT_P14_0007_CH《顾客满意度管理程序》销售 GJT_P14_0015_CH《顾客满意度评分的指导书》销售 GJT_P14_0008_CH《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》（制造）《事故（事件）报告、调查和处理控制程序》（制造）QEHS GJT_P14_0009_CHQEHS质量 GJT_P14_0010_CH《持续改进管理程序》（质量）