ISO20000体系文件清单管理细则-V1.0

文件密级：内部使用

信息技术服务管理体系 文件清单管理细则

文件编号：SA-03004

[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]

体系文件清单管理细则

1. 分发控制

读者 公司内部员工 文档权限 只读 说明 2. 文件版本信息

版本号 V1.0 修订 编写组 变更描述 全文 日期 20100726 审核 芮芳华 批准 刘文中 3. 文件版本信息说明

文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。

体系文件清单管理细则

目 录

1

概述 ........................................................................................................................ 1 1.1 目的 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2 范围 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 2

职责与权限 ............................................................................................................ 1 2.1 实施运维部负责人 ---------------------------------------------- 错误！未定义书签。 2.2 办公室 ------------------------------------------------------------- 错误！未定义书签。 3

体系文件清单 ........................................................................................................ 1 3.1 IT体系运行类（SA） ----------------------------------------- 错误！未定义书签。 3.2 IT组织人员类（SO） ----------------------------------------- 错误！未定义书签。 3.3 IT运维管理类（SM） ----------------------------------------- 错误！未定义书签。 3.4 IT交付管理类（SD） ----------------------------------------- 错误！未定义书签。 4...................................................................................................................................... 2

体系文件清单管理细则

1 概述

1.1 目的

为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术服务管理体系文件控制管理规范》的有效实施，特汇编本文件清单。

1.2 范围

本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。 体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见《法律法规符合性管理规定》。

2 职责与权限

2.1 管理者代表

负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。

2.2 办公室

负责本文件清单的及时更新，并按照公司相关管理规定定期进行检查和复核，详见《文件控制管理规定》和《法律法规符合性管理规定》。

3 公司体系文件清单

公司组织编写的、与ISO20000体系运行直接相关的体系文件制度清单(包括部门级三级文件)如下： 序号 文件编号 一层文件 1 2 3 4 SA-01001 SA-02001 SA-02002 SA-02003 信息技术服务管理手册 二层文件 ISO20000标准符合性声明 文件控制管理规定 记录控制管理规定 文件名称 文件密级：内部使用 第 1 页 共 8 页

大江网络信息技术服务管理体系文件 体系文件清单管理细则

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SA-02004 SA-02005 SA-02006 SA-02007 SA-02008 SD-02001 SD-02002 SD-02003 SD-02004 SD-02005 SD-02006 SM-02001 SM-02002 SM-02003 SM-02004 SM-02005 SM-02006 SM-02007 SM-02008 SO-02001 SA-03001 SA-03002 SA-03003 SD-03001 SD-03002 SM-03001 SM-03002 SM-03003 SM-03004 SM-03005 SM-03006 SM-03007 SO-03001 SO-03002 SO-03003 内部审核管理规定 管理评审规定 纠正预防控制管理规定 法律法规符合性管理规定 体系有效性度量管理规定 服务级别流程管理办法 服务报告流程管理办法 供应商流程管理办法 业务关系流程管理办法 IT服务预算及财务管理办法 新服务及变更服务管理办法 可用性流程管理办法 IT服务连续性流程管理办法 事件流程管理办法 问题流程管理办法 变更流程管理办法 发布流程管理办法 配置流程管理办法 容量流程管理办法 信息技术服务管理组织建设管理规定 三层文件 信息技术服务管理体系术语定义 体系文件编写规范 体系文件清单管理细则 信息技术服务目录 客户服务业务处理流程图 突发事件应急预案 配置流程配置项管理规定 热线服务管理办法 应用系统服务流程 计算机桌面系统维护操作规程 计算机维护服务流程 操作工作单管理办法 信息技术服务管理组织建设实施细则 劳动合同管理办法实施细则 有限公司教育培训管理办法 文件密级：内部使用 第 2 页 共 2 页