物品报损流程

物品报损政策及程序

一、食物、饮料

A）由个别存放部门开出物品报损申请表，再经由大厨或部门第一负责人.经财务部人员核实情况，并在申请表中注明原因（如过期变质等原因），双方签名确认后，由使用部门开具《物品报损表》按流程审批。

B）如属货物质量问题可要求采购部与供应商联系作出更换或退货处理。

C）所有报损申请表必须经部门第一负责人签名，再由财务主管，副总经理，总经理核实批示后，报废物品才可作出处理。

二、营运物品（包括布草.瓷器.玻璃器.不锈钢用具等等）

A）由个别使用或存放部门开出<<物品报损表>>，再经由部门第一负责人，部门专管营运物品，及财务部人员核实情况，并在申请表上“清楚”注明原因，双方签名确认，由使用部门按物品报损表流程审批。

B）所有报废物品如获批准后必须即时交回仓库存放，仓库以审批后的报损表不定期将报废品进行处理，请示是否遗弃或变卖等方式处理。

C）报损申请表必须经分管负责人签名，再由财务主管，副总经理，总经理批示，财务部方可将报废品做出统一处理。

三、固定资产（包括各类电器，办公设备，家私设备等等）

A）物品如有损坏必须先经大厦工程部主管或IT组或授权人进行鉴定或做出维修，如工程部/IT组无法处理，可交由采购部联系外面有关维修公司进行维修，但事先必须经过有关审批程序才可执行。

B）两者皆无法解决，便由使用部门开出报损申请表，并由部门第一负责人注明原因，工程部主管/IT组作结论建议，再由财务部人员检查核实，三方签名确认。

C）所有报废物品如获批准后必须即时交回仓库存放，仓库以审批后的报损表不定

期将报废品进行处理，请示是否遗弃或变卖等方式处理。

D）<<物品报损表>>必须经分管主管，部门总监及经理，财务主管签名并送总经理作最后批示才能执行，由财务部作统一处理。

1）经部门、工程部(或供应商)确认不能使用需报损的固定资产，由部门填写报损单，经部门负责人签字后由总经理确认其无其它用途后签署处理意见并退至总仓暂时保存。 （2）不能使用的低值易耗品，由部门填写报损单经部门负责人签字(或工程部签字)认可，财务部审核数量后作废品处理，大批量报损还须总经理确认后方由财务部负责联系处理。 （1） 经作意见报损的物品应统一退至总仓(含临时仓)存放,由财务部负责处理事宜。 （2） 部门应酒店要求更换设备、家具、工具等须将原使用部分妥善保存于部门仓库，由部门列出清单，经总经理签署处理意见后方可退至总仓(含临时仓)存放。 （3） 未列清单及未作待处理意见的物品总仓拒绝接受。

属第三方的追究第三

方责任

扣除货款或现金缴纳

使用部门填制报损单

(注明原因)

部门主管签名

部门总监/经理签名

财务部核查（安排人员现场查看）

人为的进行赔偿

财务主管审核

当月薪金中扣除或现

金缴纳

副总经理审批

总经理审批

报损单返回财务部进

行帐务处理