食品生产企业管理制度流程及生产记录清单(模版)

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食品生产企业管理制度及生产记录清单（模版）

企业所制定的记录表格序号 文件名称 文件要求 名称及所记载的项目、内容 组织结构及制定组织结构图，对企业组织结构进行描述，制定企业方1 方针、目标 针、量化合理的质量目标和具体的实施办法。 1.企业应明确企业法人是食品质量安全的第一责任人，领导层中至少有1名质量安全负责人，明确职责,并有任命书； 2.应设置质量管理机构或人员,制定各有关部门质量安全岗位责任制2 度 3.应规定各岗位职责,包括生产管理者、质量管理人员、技术人员、生产操作人员等职责，明确责任、权利和义务，并明确质量管理人员、技术人员的任职条件，任职资格符合（粤质监食函〔2011〕750号）要求。 1.企业应制定生产过程所需的各种产品配方、工艺规程、与工艺文件相适应的记3 工艺文件 作业指导书等工艺文件； 2.应制定食品添加剂使用管理制度。 1.应制定完善的原辅材料及包装材料采购管理制度，如有采购管理制外协加工及委托服务也应有相应的采购管理制度； 《进货查验记录》及所记4 度（含进货2.应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件。如采购计载的项目、内容 查验制度） 划、采购清单或采购合同等； 3.应制定采购验证制度。应规定对采购的原辅材料、包装录表格所记载的项目、内容 职责及权限； …… …… 文件编号 精心整理 材料及外协加工品进行检验或验证的制度； 4.应制定进货查验制度。应建立和保存进货查验记录，向供货者索取相关合格证明文件。记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、检验报告编号、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。 《考核记录》及所记载的项目、内容 《清洁卫生状况检查记1.应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法； 录》、所记载的项目、内2.应制定清洁卫生状况检查制度。应定期对厂区内环境、容 生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录； 《生产设备设施维护保3.应制定设备、设施维护保养和清洗消毒制度。应定期对养记录》、所记载的项目、生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时生产过程管5 理制度 全控制记录； 录》、所记载的项目、内4.应制定仓库管理制度。对原辅料及包装材料的储存、保容 管、领用等进行规定； 《生产投料记录》、 5.应制定生产投料记录表格，包括投料种类、品名、生产所记载的项目、内容 日期或批号、使用数量等。 《原辅料贮存、保管、领用、出库记录》所记载的项目、内容 生产过程关应制订关键控制点控制作业指导书，包括识别关键控制《关键控制点监控记录》6 键控制点监点，规定关键控制点工艺参数及对关键控制点监控要求所记载的项目、内容 应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安《设备设施清洗消毒记内容 精心整理 控制度 等，将配料、投料工序设为生产关键控制点，建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等，并规定记录保存期限不得少于二年。 企业所制定的记录表格产品防护制应制定食品生产加工过程及食品原料、半成品及成品运输7 度 过程有效防止食品污染、损坏或变质的制度。 容 1.应制定产品质量检验制度，包括过程检验、出厂检验及《过程检验记录》所记载检测设备管理制度等，如委托检验应有相应规定； 的项目、内容、 2.应制定出厂检验记录制度。建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括食品的名称、规格、数量、《出厂检验记录》、所记生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验管理制8 度 品出厂检验记录应当真实，保存期限不得少于二年； 3.应对出厂检验留存样品要求进行规定； 4.应对检验人员能力进行规定； 《实验室比对记录》所记载的项目、内容 检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；食载的项目、内容 名称及所记载的项目、内 5.企业自行进行产品出厂检验的，应对实验室测量比对进等表格 行规定，建立并保存比对记录。 应制定不合格管理制度，应包括对原辅料、包装材料、半《不合格处理记录》《纠、不合格管理9 制度 录等进行规定。 应制定销售台帐管理制度。应对销售每批产品建立和保存销售台帐管销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、《销售台帐》所记载的项10 理制度 购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检目、内容等 验合格证号、交付控制、承运者等内容。 载的项目、内容等 成品、成品出现不合格采取的处理、纠正/纠正措施及记正/纠正措施记录》所记 精心整理 应制定不安全食品召回制度。对不安全食品自主召回、被责令召回等进行规定并保存执行情况的记录。包括：企业不安全食品11 召回制度 无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。 应制定食品安全事故处置方案。对食品安全事故处置、食食品安全事12 故处置 定。 1．制定人员健康检查和培训管理制度。对从业人员健康《食品质量安全知识培人员健康检检查、健康档案管理、食品质量安全知识培训及记录等进训记录》所记载的项目、13 查和培训管行规定 理制度 内容、 品安全防范措施及检查、食品安全事故处置记录等进行规录》所记载的项目、内容 《食品安全事故处置记 通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、所记载的项目、内容 《不安全食品召回记录》 2．食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康《人员健康档案所记载证明后方可参加工作。 应制定消费者投诉受理制度。企业应建立和保存对消费者的项目、内容》 消费者投诉投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食《消费者投诉的受理记14 受理制度 品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企录》所记载的项目、内容 业采取的处理措施、处理结果等。 收集食品安应制定收集食品安全风险监测和评估信息管理制度。企业全风险监测应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的15 和评估信息食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时应建立管理制度 委托加工食16 品管理制度 其他管理制17 度 企业根据相关法律、法规及自身需要制定 …… 如有委托加工，企业应按要求制定委托加工管理制度 …… 和保存相关记录。 （以此类推） 精心整理

注：记录表格内容应满足相应文件要求，企业提交上述食品安全管理制度文本时还应附上配套的记录表格。其他记录表格企业应根据文件要求制定，但可不随管理制度文本提交，仅供现场核查时验证。