原、辅料采购管理制度

适用于本本公司原辅材料采购。 1.3职责

1.3.1、生产中心组织各公司对供应商进行的评价、监督管理。 1.3.2、各建材分公司负责日常原、辅材料及入厂检验。 2、管理原则

2.1 、原、辅材料采购

2.1.1、各分公司根据生产中心下发的《生产计划》、原材料库存情况制定各公司的《原材料采购计划》。

2.1.1、根据原《原材料采购计划》在《合格供应商名册》选择供应商，签订《采购合同》及技术协议，按合同及技术协议要求实施采购。

2.2、 原材料入厂检验

2.2.1、原材料物资到厂后，采购员凭到货物资清单、材质单或质量证明文件等向质检员报检；

2.2.2、经质检员依据相关标准、合同、订单要求进行检验，检验合格在原材料入库单签字，办理入库，投入生产使用。经检验不合格，隔离存放，并做出明显标识，由采购员通知供应商办理退货手续，或者办理让步使用手续。

2.3、供应商档案管理

2.3.1、各分公司综合部对供应产品的价格、交货期、交货数量、售后服务情况进行评价。

2.3.2、采购员应将供应商日常交付和服务等表现情况记录在《供方交付情况记录》表中，该记录作为公司对供方重新评价的依据。

2.3.3、综合部根据对供应商业绩进行跟踪考核并填写《供应商考核表》并将考核结果通知供应商；对考核结果不合格的供方，应要求其对存在问题提出整改。

2.3.4、对提出警告后仍无任何措施的供应商上报生产中心批准后，停止其供货或取消其供货资格，更新《合格供应商名单》。

2.4、合格供应商复审

2.4.1、生产中心每年年底统计评价结果，然后对供方予以综合评价，评价结果作为签定采购合同份额的依据，合格者可继续登录于《合格供应商名册》。

3、支持性文件

3.1 JJCX-08 《采购外协管理程序》 3.2 JJZD-15《供应商管理办法》 4、支持性表单 4.1、供方交付情况记录 4.2、供应商考核表 4.3、合格供应商名册