店长绩效考核

中心：一、量化指标及计维度关键业绩指标（KPI）营业额（万元）指标定义营业额包含服务费但不含税金及附加，包括客房、餐饮、物业、利息及其他等收入合并营业毛利，即营业额（不含税金及附加）减去营业成本和经营费用（不含折旧、利息支出及开办费摊销）后的余额20152016 目标值衡量标准80%权重数据来源评价部门备注（实际完成值/目标值）*权重*100；最高不超过100公司财务部经营利润GOP（万元）财务（50%）利润总额（万元）（实际完成值/目标值）*权重*100；最高不超过100利润总额实际完成额≤目标值，得分=（实际完成额/目标值）*100；实际完成额＞目标值，得分={100+[（实际完成额-目标值）/（封顶值-目标值）]*10}，最高不超过110公司财务部考核口径净利润 （万税后净利润剔除非经常性收益，加元）研发支出等，具体按当年规定执行（实际完成值/目标值）*权重*100；最高不超过100公司财务部客户（5%）宾客满意度通过第三方的调查系统进行客人点评调查，得出的慧评得分客房单房收益=客房出租率*平均房价新增会员数量有效会员客房消费总金额质检评分实际值与标准总分的比率。质检评分标准总分是610分，根据具体经营情况进行调整，主要检查区域分为前厅、客房、餐饮、其他服务、品牌标准、总体印象、员工要求等7个大项坪效=营业额／总建筑面积能源费用占营业收入的比重人工成本/营业额，要求较上一年下降，或控制在一定范围内（实际完成值/目标值）*权重*100，得分低于80为0分；公司业务管理与发展部客房单房收益（元）会员发展数量会员消费金额（万元）（实际完成值/目标值）*权重*100（实际完成值/目标值）*权重*100；（实际完成值/目标值）*权重*100；公司财务部公司市场销售部公司市场销售部内部运营（40%）质检合格率完成：1*权重*100，未完成：0*权重*100；公司业务管理与发展部坪效（万元/m2）能源费用比率（实际完成值/目标值）*权重*100；最高不超过100完成：1*权重*100，未完成：0*权重*100；完成：1*权重*100，未完成：0*权重*100；公司财务部公司财务部、工程部公司人力资源部人工成本率月度业绩考核

中心：学习与成长（5%）根据年度培训计划及统筹培训计划，年度培训完成量与计划完成量的比率培训计划完成率（实际完成值/目标值）*权重*100；完成率低于90%不得分公司人力资源部月度业绩考核

中心：二、关键管理主题类别指标指标定义 目标值按照集团要求完成且完成质量良好衡量标准对子规划、商业计划、管理报告、业绩合同从基本要求（组织体系完整、领导重视、按时间节点提交成果及阶段成果等）及成果质量两个方面进行评分，具体见《战略管理小闭环执行情况评分表》20%权重数据来源评价部门备注战略管理小闭环执行战略规划、商业计划、管理报告及战略评价的执行情况情况根据客房推广计划进程，继续推进“纯净空间”产品。其中工作完成50%的节点为进行一次行业内研讨会，开展业界的交流与推广；80%的节点为：修订优化固化流程，与，形成一套完整纯净空间sop，完成“纯净导览”；100%节点为：对年度该项目进行总结与优化，整合完成个楼层的纯净空间的打造计划，固化“纯净空间”品牌效果。根据创新工作安排，坚持创新驱动，其中工作完成50%的节点为：优化创新平台，引入新生动力，确立本年度微创新项目不少于2个；80%的节点为;参加或举办跨行业创新活动不少于2次；100%的节点为：完成全年创新类总结，制定创新机制，培育创新土壤。战略小组品牌推广战略管理 完成完成：1*权重*100，未完成：0*权重*100；公司品牌管理部创新活动推广 完成优秀：完成指标所要求的全部工作且完成质量较高，计算系数为1.0；良好：完成指标所要求的全部工作且完成质量合格，计算系数为0.8；待改进：介于“良好”及“未达标”之间，计算系数为0.5；未达标：未能完成指标所要求工作且质量不合格，计算系数为0；指标最终得分=计算系数*100*指标权重公司品牌管理部三、加减分项类别加减分项加分项指标预算准确率销售指标定义考核口径净利润年度实际完成值/预算值*100%销售额衡量标准控制5%以内的，加1分；变动幅度超10%（含10%）的，扣2分数据来源评价部门备注减分项发生安全生产责任事根据安全生产管理考核结果及安全生产责任事故情况进行减分故在未发生重伤或直接经济损失100万元（含）以上安全生产责任事故时，如安全生产管理考核结果低于80分的，扣2分；发生1-2人重伤事故，或直接经济损失100万元（含）以上，500万元以下的安全生产责任事故时，负主要责任的扣4分，负次要责任的扣2分；发生死亡1-2人，或重伤3人以上、9人以下，或直接经济损失500万元（含）以上、1000万元以下的安全生产责任事故时，负主要责任的扣10分，负次要责任的扣5分；发生死亡3人以上，或重伤9人以上，或直接经济损失1000万元（含）以上的安全生产责任事故时，负主要责任的扣20分，负次要责任的扣10分。指标值为1.3倍和《企业绩效评价标准值》的行业标准平均值中较高值为基准，每低1%扣0.05分，最多扣2分。三项资产合计增幅每高于营业收入增幅1个百分点扣0.25分，最多扣3分。内控评价/审计发现重大缺陷（缺陷认定标准以集团内控管理办法规定为准），最多扣2分。减分项盈余现金保障倍数盈余现金保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+取得投资收益收到的现金)/净利润三项资产增幅-营业收入增幅。三项资产之合计 = 应收账款+存货(扣除房地产开发存货)+预付账款风控体系建设情况：指标定义：严格落实《集团内部控制管理办法》，落实风控管理一把手负责制，建立健全风险管理与与内部控制规范体系，按时开展年度风控工作报告减分项三项资产管理不达标减分项发生重大风控缺陷月度业绩考核

中心：企业如果在生产经营中，因为污染排放超标或其他环保污染事故而受到环保处罚，造成公司经济损失和影响的，则予以减分。受到环保机关的污染排放超标或其他污染问题处罚，且经济损失在10万元以下的，每次扣1分；受到环保处罚且经济损失达10万元以上（含本数），但未导致公司停产、停业整顿的，每次扣2分；受到任意金额环保处罚且导致公司停产、停业整顿的，每次扣3分。减分项受到环保处罚减分项减分项受到执法机关行政处公司受到执法机关行政处罚（不含环保处罚），罚款5万元（含本数）以上或致使公司受到行政处罚且造成公司经济损失10万元（不含本数）以下的，每次扣1分；罚（不含环保处罚）经济损失5万元（含本数）以上。受到行政处罚且造成公司经济损失10万元（含本数）以上的，每次扣2分；受到任意金额行政处罚且导致公司停产、停业整顿的，每次扣3分；企业在经营管理过程中发生重大违规事件，每事件扣3分。发生重大违规事件对在运营管理过程中发生重大违规事件的责任企业，进行减分。整改完成率低于85%的（对于需要长期推进的整改事项，由评价部门结合整改计划综合把握），每低于1%扣0.1分（不足1%按四舍五入计）。发生了档案损毁、丢失、泄密等事故或其他违反档案法律法规的行为，扣2分。未经批准违规并被集团通报或批评的，扣1分；违规在非涉密电脑处理、传输、上网涉密文件，未经批准擅自复印、保存、输送涉密文件，并被集团通报或批评的，扣2分；发生失泄密事件被集团或有关部门通报或批评的，扣3分。减分项审计整改工作不到位对审计发现问题的整改落实情况。发生档案管理责任事按集团档案工作部署开展工作，确保企业档案工作符合档案法律法规及集团相关要求。故减分项减分项发生保密管理责任事按集团保密工作部署开展工作，确保有关保密工作符合相关规章制度及集团相关要求。故 日期： 日期：负责人签字：公司董事长签字：