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TS手册

2020-04-03 来源:爱站旅游
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质量手册 QUALITY MANUAL

质 量 手 册 QUALITY MANUAL

版 本: D 批 准: 生效日期: 2008.09.24 分 发 号:

质量手册 QUALITY MANUAL

前 言

裕胜汽车配件有限公司一九九七年成立于广东中山市,是古河金山电装(香港)有限公司与中山东昌投资发展有限公司组建的中外合资企业。公司注册资金740万美元,投资总额3000万美元,员工人数约1900人。

为了进一步提高质量管理水平,为客户提供更优质的产品和服务,裕胜汽配不断完善质量管理体系,先后通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1第三方认证,并已按照ISO/TS16949:2002整合质量管理体系,实现管理上的持续改进。

本手册全面概括了裕胜汽配的质量体系,是公司内部推行并维持质量体系的纲领性文件,也是向客户及供应商展示公司质量体系的一个窗口。

前言 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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章节号 标题 章节页数

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章

附录一 公司业务过程流程图 附录二 公司组织结构图

附录三 质量管理体系程序文件清单 附录四 标准要素对照表

附录五 质量管理体系职能分配表 附录六 缩写表

质量管理体系说明 1 质量管理体系策划 4 质量方针和质量目标 1 组织结构 6 主要过程模式 5 支持过程模式 21 客户特殊要求 1

目 录

目录 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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第一章 质量管理体系说明

一、裕胜汽配的质量管理体系是根据ISO9001:2000,QS-9000第三版,VDA6.1第四版,TS16949:2002

标准要求建立的,贯彻了质量管理体系的八大原则: 1. 以客户为关注焦点 2. 领导作用 3. 全员参与 4. 过程方法 5. 系统管理方法 6. 持续改进

7. 基于事实的决策方法 8. 供方的互利关系

二、JAH认证的范围和领域是“汽车线束的生产”。 1. 属于本体系范围的设施有:

裕胜汽车配件有限公司 中国上海宝山城市工业园区山连路168号 租用仓库 中国上海嘉定区安亭镇和静路24号

2. 财务管理被列入体系,在内部审核时应覆盖到,但不包括在TS认证审核范围之内。

3. 目前均由客户提供图纸和规范,JAH无产品设计开发责任,所以标准7.3产品设计条款暂不适用。但

JAH致力于成为一家拥有设计开发能力的全球汽车线束供应商,因此目前已建立了《产品设计控制程序》,以便一旦有相关业务时能有程序文件支持,但目前此程序暂不在TS认证审核范围之内。 4. 公司外包过程有:成品运输、工装制造。

三、JAH质量管理体系通过质量手册、程序文件和作业指导书等不同层次的文件来描述,覆盖了公司汽

车线束的设计开发、生产和服务全过程。

四、JAH质量管理体系通过使用不同的内部沟通和外部沟通方式确保公司所有过程的连接和及时的信息

传递。内部沟通方式包括公司各层次的每日例会、每周例会、每月例会,工作联系单、报告、局域网等。外部沟通包括客户走访、客户服务、客户信息反馈处理、客户满意度调查、互联网、客户指定的信息交互方式及其它与客户沟通的渠道。

五、质量管理体系中三个代表的指定 1. 管理者代表

由质量部经理担任。 2. 客户代表

在产品开发阶段,客户代表由项目负责人担任;在正式供货阶段,客户代表由销售部经理担任。 3. 质量代表

由质保部QA检查员担任。

第一章 质量管理体系说明 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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第二章 质量管理体系策划

一、过程分类和定义

主要过程定义:在公司业务流程中,与产品的制造及客户服务直接相关的业务过程。 支持过程定义:在公司业务流程中,对主要过程的实现起支持作用的业务过程。

二、主要过程(Core Process)

C1 市场、销售 C1.1 市场开发 C1.2 合同评审 C1.3 服务

C2 设计、开发 C2.1 产品设计

C2.2 过程设计和开发 C2.3 PPAP

C2.4 ECN(工程更改管理)

C3 采购

C3.1 采购订单

C3.2 供应商评价/认可 C3.3 供应商监控

C4 物流

C4.1 生产计划 C4.2 物料计划 C4.3 物料储存 C4.4 成品储存 C4.5 交付

C5 生产

C5.1 按要求生产

C5.2 过程控制

第二章 质量管理体系策划 修改状态:D.0 页码:第1页 共4页

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三、支持过程(Support Process) S1 文件控制

S1.1 技术文件控制 S1.2 体系文件控制 S1.3 外来文件控制

S2 记录控制

S2.1 记录确认 S2.2 记录存档 S2.3 记录查阅

S3 管理评审

S3.1 月度管理评审 S3.2 年度管理评审

S4 业务计划和数据分析

S4.1 内外部数据收集

S4.2 数据分析、行业比较 S4.3 业务计划的确定 S4.4 业务计划的监控

S5 内部审核

S5.1 内部质量体系审核

S5.2 内部环境、职业健康安全审核

S5.3 过程审核 S5.4 产品审核

S6 应急计划

S6.1 设施、设备

S6.2 物料 S6.3 人员

S6.4 环境、职业健康安全

S7 客户满意度测量 S7.1 调查、走访 S7.2 数据收集 S7.3 分析监控

S8 人力资源管理 S8.1 招聘 S8.2 培训

S8.3 员工满意度、激励

第二章 质量管理体系策划 修改状态:D.0 页码:第2页 共4页

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S9 综合后勤管理 S9.1 物业管理 S9.2 环境管理

S9.3 职业健康安全管理 S9.4 车辆管理 S9.5 食堂管理

S10 管理信息系统(MIS) S10.1 电话/传真 S10.2 电脑系统 S10.3 MRP

S11 设备管理

S11.1 设备选择和认可 S11.2 预防性维护 S11.3 备件管理

S12 工装管理

S12.1 工装设计(模具/工装夹具/自制检具) S12.2 制造、验证 S12.3 维护保养

S13 检验试验设备 S13.1 计量 S13.2 MSA

S14 客户财产管理 S14.1 接收 S14.2 维护

S15 检验试验

S15.1 IQC(进货检验) S15.2 IPQC(过程检验) S15.3 FQC(最终检验) S15.4 试验室管理

S16 不合格品控制

S16.1 不合格物料评审 S16.2 不合格产品评审 S16.3 让步接收/偏差许可

第二章 质量管理体系策划 修改状态:D.0 页码:第3页 共4页

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S17 产品标识和可追溯性 S17.1 物料/产品标识 S17.2 检验试验状态 S17.3 可追溯性

S18 纠正和预防措施 S18.1 客户投诉 S18.2 纠正措施 S18.3 预防措施

S19 持续改进

S19.1 持续改进项目确定与实施 S19.2 持续改进活动监控 S19.3 合理化建议

S20 产品安全性

S20.1 安全件的确定 S20.2 存档责任制

S20.3 产品安全责任制及培训

S21 财务管理

S21.1 质量成本分析

S21.2 应收账款管理(不在TS认证审核范围之内) S21.3 应付账款管理(不在TS认证审核范围之内)

四、业务过程流程图

公司业务过程流程图见附录一

五、文件结构

公司质量体系文件共分为四个层次,分别是质量手册(第一级),质量体系程序文件(第二级),作业指导书(第三级),记录表格和其它文件(第四级)。 1. 质量手册用于描述公司质量管理体系框架,体系涉及的业务过程及其相互作用,以及对相关文件的引

用;

2. 程序文件,用于描述具体业务过程在公司内部职能部门间的实现; 3. 作业指导书,详细描述某一具体职能的开展方法;

4. 记录表格,属特殊类型的文件,用于记录质量体系运行的客观数据。

第二章 质量管理体系策划 修改状态:D.0 页码:第4页 共4页

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第三章 质量方针和质量目标

一、质量方针

JAH的产品是汽车线束,以客户为中心,以持续改进的方式生产并交付高质量的产品,完全达到客户满意,这是裕胜汽车配件有限公司永远的追求。 为了达到以上目标,JAH采用跨部门工作组,建立并维护符合ISO9001:2000,TS16949:2002,QS-9000第三版,VDA6.1第四版标准要求的质量管理体系,为此,裕胜汽车配件有限公司的质量方针是: 质量维系生命线; 顾客满意求信誉; 预防不良为原则; 持续改进无止境; 不懈追求零缺陷。

质量是公司生存和发展的必要条件,是赢得客户信赖,与国际接轨的第一要素。如何提高质量呢?我们只有提高员工的品质意识,加强预防手段,使用一些科学统计工具,持续不断改进现有的方法、质量水平,提升自身工作能力,争取做得更好,追求品质卓越!

二、质量目标

公司的质量目标是根据质量方针和公司发展战略的总体要求而制定的,一般每年修订一次,以控制文件的形式发布。

质量目标必须列入公司经营计划中,并应进一步展开为各部门的质量目标,公司对质量目标的达成进行定期跟踪、评价,必要时进行修订,使其持续地适应公司的发展趋势。

第三章 质量方针和质量目标 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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第四章 组织结构

一、公司组织结构

公司组织结构图见附录二

二、职责与权限 (A) 总经理

1. 负责公司经营运作一切事务,实现董事会确定的目标。

2. 确保公司是一个遵守法律法规的法人团体,一切经营活动符合法律法规要求。 3. 执行董事会批准的财务预算,提高公司盈利能力和运作能力。

4. 批准公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标并监督实施。 5. 组织制定公司长、短期经营计划,经董事会审核后组织实施。

6. 定期主持管理评审会议,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续、有效运行,并不断得到改善。 7. 批准公司质量、环境、职业健康安全管理体系并监督其正常运行和不断改善。 8. 确定公司组织结构,职能划分及其相互关系。 9. 推动公司满足客户要求。

10. 行使公司章程和董事会授予的其它职权。

(B) 生产、技术副总经理

1. 由总经理授权负责公司生产部、工程部、技术开发部的管理职能。

2. 根据公司总体目标,组织制定部门分目标,推动精益生产,降低制造成本,确保提供的产品符合客户

要求。

3. 参与制定公司营运策略及管理目标。

4. 掌握公司设备、备件、设施、能源、场地、人员等与产品市场供求的动态平衡, 适时提出调整建议或

方案。

5. 监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求,并协助改善与提高体系的有

效性。

6. 监督落实安全生产措施,消灭安全隐患,杜绝安全事故。 7. 审批下属人员安排、调动、录用与辞退。

(C) 采购、物流副总经理

1. 由总经理授权负责公司采购部、物流部和仓务部的管理职能。

2. 根据公司总体目标,组织制定部门分目标,推动缩短采购周期、降低采购成本,确保物流系统畅通。 3. 参与制定公司营运策略及管理目标。

4. 监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求,并协助改善与提高体系的

有效性。

5. 审批下属人员安排、调动、录用与辞退。

(D) 市场、销售副总经理

1. 由总经理授权负责公司市场部、销售部和综合部的管理职能。

第四章 组织结构 修改状态:D.0 页码:第1页 共6页

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2. 根据公司总体目标,组织制定部门分目标。领导制定公司五年销售规划和年度销售计划并组织落实,

支持实现公司业务计划。

3. 参与制定公司营运策略及管理目标。

4. 组织公司重大营销决策会议,研究销售策略(市场开发、价格调整、订单取舍、产能与销量平衡等),

使公司在市场竞争中掌握主动。

5. 保持与客户联系,充分了解客户要求(质量、技术、服务、交期、价格、抱怨、投诉等), 推动改进公

司形象,满足客户现有的和潜在的需求。

6. 监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求,并协助改善与提高体系的有

效性。

7. 审批下属人员安排、调动、录用与辞退。

(E) 人事、财务总监

1. 由总经理授权负责公司财务部、人事部管理职能。 2. 根据公司总体目标,组织制定部门分目标。 3. 参与制定公司营运策略及管理目标。

4. 监督下属部门工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求,并协助改善与提高体系的有

效性。

5. 审批下属人员安排、调动、录用与辞退。

(F) 技术开发部

1. 根据客户的要求与期望,努力提高本公司新产品开发能力。 2. 根据公司质量方针和目标,提出本部门的分目标并组织实施。

3. 根据产品质量先期策划(APQP)的要求,对新产品开发过程进行管理与协调。 4. 协调新产品开发阶段的客户技术支持。 5. 负责编制企业标准和工艺文件。

6. 负责客户图纸/标准、公司标准、工艺文件的管理。

7. 负责确定BOM、生产工艺流程、标准工时、包装箱设计等,跟踪实施效果,并不断改进生产工艺,

提高生产效率。

8. 负责工程更改的策划、组织实施和跟踪确认。

9. 确保公司具备按客户指定的语言和格式传递必要信息的能力。 10. 负责供应商技术能力评审和零件OTS认可。

(G) 生产部

1. 组织精益生产,努力以最经济的投入生产出满足客户要求的产品。 2. 根据公司质量方针和目标,制定本部门分目标并组织实施。

3. 确保部门运作符合公司质量手册、程序文件和相关作业指导书的要求,并参与制定相关工艺控制文件

如:FMEA、控制计划及相关操作指导书等。

4. 按照生产计划,组织生产班组按工艺文件和作业指导书的规定进行生产。

5. 坚持质量第一观念,推行“不接受、不制造、不传递”不合格品的质量控制原则。 6. 努力建立安全、健康、环保、文明的生产环境。

7. 不断完善生产工艺、提高工序能力指数,降低制造成本、提高生产效率,提供具有市场竞争优势的产

品。

8. 参加对员工进行生产、工艺、操作等方面的指导、培训与考核。

第四章 组织结构 修改状态:D.0 页码:第2页 共6页

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9. 支持落实安全环保措施。

(H) 工程部

1. 依据公司质量方针和目标,提出本部门分目标并组织实施。 2. .确保本部门运作符合公司质量体系要求。

3. 负责为公司生产经营活动提供设备、工装、场地设施、能源等方面的有效支持。

4. 负责外购设备的技术消化、吸收、改进创新,提高公司装备等级和设备管理的有效性。 5. 负责模具、工夹具、自制检具的开发、改进、制作等工作,不断满足客户需求。 6. 负责设备、工装的预防性维护工作。 7. 支持落实安全环保措施。

(I) 采购部

1. 根据公司质量方针和目标,提出本部门的分目标并组织实施。 2. 确保高质量低成本适时采购物料,满足生产需求。

3. 负责设备、工装、包装材料以及办公用品的采购,审核各部门采购申请,比较质量、价格、服务,选

择合格供应商。

4. 负责物料进口报关业务。 5. 负责组织供应商审核工作。 6. 负责组织实施外包工作。 7. 负责供应商的管理工作。

(J) 物流部

1. 根据公司质量方针和目标,提出本部门的分目标并组织实施。 2. 负责物料、包装材料的申购和跟催。 3. 负责统筹客户财产的管理。 4. 编制生产计划并跟踪落实。

5. 掌握生产进度与物料、在制品、成品数量,合理控制库存量。 6. 协调MRP系统运行,保证数据准确。 7. 负责组织成品交付计划的落实。

(K) 仓务部

1. 根据公司质量方针和目标,提出本部门的分目标并组织实施。 2. 优化仓库布局,达到场地的增值使用。 3. 物料、成品进出库管理。 4. 物料、成品仓储管理。

5. 定期编制物料、成品收发存报表,供相关部门分析使用。 6. 支持落实安全环保措施。

(L) 市场部

1. 根据公司质量方针和目标,提出本部门的分目标并组织实施

2. 研究市场发展动态,掌握竞争对手状况,及时调整营销策略,开发各类潜在客户,提高市场占有率。 3. 收集客户信息,掌握客户需求,并及时传达到相关部门。

4. 制定并落实推广计划,包括年、季、月及特定活动的推广计划。

第四章 组织结构 修改状态:D.0 页码:第3页 共6页

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5. 负责潜在客户产品报价过程中各部门的协调工作。 6. 实施品牌规划和品牌的形象建设。 7. 为公司的形象工程提出总体规划。

(M) 销售部

1. 根据公司质量方针和目标,提出本部门的分目标并组织实施。

2. 了解公司生产、技术、设备、材料、资金、产能等状况,优化产品销售结构,争取最佳利润组合。 3. 努力争取客户新项目,负责销售订单的接收、评审工作,确保按期交付。 4. 控制应收帐款,及时回笼货款,避免坏帐损失。

5. 及时传递客户信息,做好售前、售中、售后服务工作。 6. 负责外销成品出口的报关和商检业务。 7. 负责客户满意度的测量和改进工作。

(N) 综合部

1. 负责公司食堂、宿舍、保安、环境、职业健康安全管理工作。 2. 安排公司公务用车及驾驶员管理。 3. 负责公司员工的医疗保健。 4. 劳保用品的发放和管理。

5. 负责公司办公用品的审批和管理。 6. 物业管理。

7. 负责EHS点检,督促公司各部门按EHS体系文件要求运作,协助EHS管理者代表建立、完善公司环

境、职业健康安全管理体系。 8. 负责工业垃圾的清运和管理。

9. 负责对员工进行环境、职业健康安全法律法规、标准/体系基础知识、公司级安全教育等方面的培训。

(O) 财务部

1. 负责统筹公司物料、成品、半成品的定期盘点工作。

2. 维护股东方及本企业利益,监督企业的经济活动,保持企业经营健康、合法。 3. 控制和考核成本费用,督促公司各部门杜绝浪费,降低消耗。

4. 负责公司财务核算系统内部控制,制定核算程序与审批规则并监督执行状况。 5. 确保财务报表及时准确,提供公司最高管理层、董事会使用。

6. 负责与财、税、银行、外汇管理部门保持联系,建立良好的工作关系。 7. 负责质量成本分析和控制。

(P) 人事部

1. 根据公司生产经营发展状况,制定公司人力资源规划并实施。 2. 组织编制公司人事管理制度、政策和规定并组织实施。 3. 办理员工招聘、录用、退工等事项。

4. 组织制定公司薪酬福利方案与奖惩条例,并贯彻实施。 5. 制定员工培训计划并组织实施。 6. 负责公司员工考勤和工资管理。

7. 负责组织员工培训效果和工作绩效的评估。

8. 建立并完善增强员工凝聚力,提高员工满意度的方法或措施,并跟踪实施。

第四章 组织结构 修改状态:D.0 页码:第4页 共6页

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9. 确保人力资源管理符合法律、法规要求。

(Q) 质保部

1. 确保公司运作程序符合ISO/TS16949/QS9000/VDA6.1体系要求,确保公司提供的产品满足客户的质

量期望。

2. 负责建立、实施、改进、完善公司质量体系。

3. 负责编制公司质量手册、环境手册、职业健康安全手册、汇总/整合程序文件。 4. 负责组织企业内审、第二方第三方审核,以及过程审核、产品审核。 5. 制定原材料、半成品、成品的检验方法。 6. 负责产品试验和试验设备的定期校验工作。

7. 负责质量、环境、职业健康安全体系文件的控制。

8. 负责对员工进行质量体系、质量标准、质量控制、质量意识等方面的培训。 9. 负责组织处理客户质量投诉、抱怨。

10. PPAP(生产件批准)文件的收集、整理和提交。 11. 负责供应商质量能力评审和零件的批量认可。

12. 负责收集、整理客户特殊要求并督促相关部门满足客户特殊要求。

(R) 总经办

1. 检查各部门年度工作计划的完成情况并向总经理汇报。 2. 负责新闻媒体、股东方、政府官员来访的接待工作。

3. 负责起草以公司名义发布的文件信函等,收/发/存上级和公司级文件资料。 4. 组织安排公司各类重大会议,负责会议记录和整理归档。 5. 负责公司档案室的管理。 6. 负责厂刊的发行管理。

7. 公章管理制度的建立、完善和监督执行。

(S) 信息部

1. 负责公司电脑系统管理。

2. 负责公司电话、传真系统管理。

3. 在公司MRP系统建立、运行过程中提供技术支持。 4. 负责公司电子数据的备份工作。

5. 负责公司电脑/传真/电话软、硬件的规划和维护。 6. 保证公司管理信息系统的安全。 7. 公司网站的维护。

(T) 质量管理者代表

1. 按照ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、QS9000第三版、VDA6.1第四版要求建立、实施、保持

和改进质量管理体系。

2. 向最高管理者汇报质量体系的运行情况。

3. 监控质量目标的达成情况和质量体系的有效性,推进质量改进计划。 4. 负责质量体系有关事宜的外部联络。

5. 协调公司内部质量体系运行中各部门的接口。

第四章 组织结构 修改状态:D.0 页码:第5页 共6页

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(U) 客户代表

1. 在公司内代表客户,确保产品质量、成本和交付满足客户要求。

2. 参与公司内部过程设计与开发、选择产品/过程特殊特性、确定质量目标、培训需求、实施纠正预防

措施等活动。

3. 对外代表公司与客户协调相关事宜。 4. 将客户信息在组织内及时沟通。

(V) 质量代表

1. 对所负责的生产线的产品质量负责。

2. 及时将产品质量不符合信息报告给QA班长、督导员。 3. 确保生产线按要求生产。

4. 当产品不符合规范或影响客户装配、产品安全性或违反法律、法规时,有权直接停产;当产品质量不

稳定,可预见严重不符合趋势时,生产线质量代表有权建议停产,QA督导员有权停产。 说明:除质量代表外,质保部经理、总经理有权停产。

第四章 组织结构 修改状态:D.0 页码:第6页 共6页

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第五章 主要过程模式

C1 市场、销售

资源:市场调研、市场开发、

销售员、计划员、售后服务人

员、广告宣传相关设施、经费 负责部门:市场部、销售部 客户 客户 物流部 输入 输出 董事会 过程名称:市场、销售 技术开发部 最高管理层 质保部 分过程/活动:C1.1、C1.2、财务部 C1.3 生产、工程

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

市场、销售:以市场为导向,通过对公司内部资源和外部市场的组合,不断开拓新市场,争取新项目,并且按照客户的要求适时提供客户满意的产品和服务。 2. 分过程/活动

C1.1市场开发:包括市场调研、新客户开发、产品报价、新产品配套定点等主要活动。 C1.2合同评审:对客户的合同订单、技术、质量协议等按程序进行评审控制。 C1.3服务:分为售前服务、售中服务和售后服务。

3. 输入:客户询价单、供货协议、合同订单、技术协议、质量协议、客户审核/访问报告,以及客户特

殊要求、公司董事会确定的要求、相关法律法规等。

4. 输出:产品建议书、交货计划、合同评审报告、送货单、服务等。

5. 绩效指标:总销售额、市场占有率、销售额增长率、新产品销售额、新客户项目数量、老客户新产

品数量、老产品份额、及时交付率、应收帐款周转天数。 6. 相关程序文件

6.1 市场开发和销售管理程序 JAH/TSP-S-01 6.2 服务控制程序 JAH/TSP-S-02

7. 使用质量工具:CFT、排列图、趋势分析、8D、PDCA等。

第五章 主要过程模式 修改状态:D.0 页码:第1页 共5页 C2 设计、开发

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客户

负责部门:技术开发部 生产部

输入 输出 客户 物流部

过程名称:设计、开发 市场部 采购部

销售部 输入 质保部

分过程/活动:C2.1、C2.2、C2.3、C2.4 工程部

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

设计、开发:根据市场部、销售部提供的信息,组成跨部门项目小组,编制新产品开发计划,进行新产品设计、工艺开发,按时、按质、按量向客户提供样件,为批量生产提供成熟的工艺文件。 2. 分过程/活动

C2.1产品设计:将设计输入、竞争对手分析、产品寿命、耐久性、可靠性、成本目标等转化为产品图纸/标准的活动,目前JAH没有产品设计责任。

C2.2过程设计和开发:成立项目小组,按照客户的要求以及APQP程序要求,编制APQP计划进度表。根据产品图纸和要求,制定生产工艺流程、FMEA、控制计划等工艺文件,设计、制造工装,保证产品制造的工艺性和可行性。

C2.3 PPAP:按照设计的生产节拍进行试生产,并根据客户要求,进行小批量生产验证,以及PPAP样品和文件的提交。

C2.4 ECN(工程更改管理):对公司、客户、供方要求的工程更改进行管理,保证产品符合客户要求。 3. 输入:产品设计任务书、以往设计开发的经验、客户原始资料/物资、工程更改申请、有关的法律法

规、国家/行业/企业标准,产品建议书。

4. 输出:APQP计划进度表、工艺流程图、FMEA、控制计划、工艺资料、作业指导书、合格产品、PPAP

文件包、客户认可报告、变更通知书及相应更改行动。

5. 绩效指标:项目开发进度、项目开发成本、项目成功率、产品合格率、PPK、客户评价。 6. 相关程序文件 6.1 APQP控制程序 JAH/TSP-E02-02 6.2 工程更改控制程序 JAH/TSP-E02-03 6.3 产品设计控制程序 JAH/TSP-E02-04 6.4 客户财产管理程序 JAH/TSP-M-02

7. 使用质量工具:APQP、FMEA、QFD、PDCA、直方图、SPC、MSA 、DOE、8D 等。

第五章 主要过程模式 修改状态:D.0 页码:第2页 共5页

资源:销售员、项目主管、工艺工程师、质量工程师、设备工程师、采购工程师、财务分析人员,CAD、CATIA、试验设备、经费 C3 采购

资源:物料计划员、采购员、供应商开发/管理工程师、零件工程师、采购资金、MRP软件、经费

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1. 过程简述

采购:从物料/物资申购开始,至供应商评价、开发、认可,到零部件、原材料、设备工装、物资的采购实施,再到供应商监控的一系列活动过程。 2. 分过程/活动

C3.1 采购订单:包括订单审批、发放、确认、跟踪、收货、付款等主要活动。

C3.2 供应商评价/认可:包括潜在供应商评审、产品认可、供应商定点等主要活动。

C3.3 供应商监控:对供应商按时、按质、按量提供生产物资进行监控的活动,降低或消除使用的质量风险。

3. 输入:物料申购单、项目开发计划、采购申请、客户信息,质量记录,交货记录。

4. 输出:物料/物资、设备工装,供应商审核报告、合格供应商名单、订单、采购合同、供应商质量协

议、技术协议、品质异常联系书、分供方维持评定报告。

5. 绩效指标:供应商产品按时交付率、供应商产品PPM、降价目标、供应商质量能力等级,采购周期。 6. 相关程序文件

6.1 采购管理程序 JAH/TSP-B-01 6.2 供应商管理程序 JAH/ TSP-B-02 6.3 物流管理程序 JAH/TSP-M-01 6.4 检验和试验控制程序 JAH/TSP-Q-05

7. 使用质量工具: PDCA、8D、抽样法、排列图等。

第五章 主要过程模式 修改状态:D.0 页码:第3页 共5页

C4 物流

资源:生产计划、物料计划、交付计划、仓务员、MRP软件、铲车、料架、经费 负责部门:物流部、仓务部 客户

质量手册 QUALITY MANUAL

1. 过程简述:

物流:由销售部的预测计划、交货计划开始,至生产计划、物料申购计划的编制,到零件、原材料的到货跟踪、储存、领发料、成品回仓、仓库管理,最后完成客户100%按期交付的活动过程。 2. 分过程/活动:

C3.1 生产计划:指根据客户的交货计划和成品库存编制生产排期的活动。 C3.2 物料计划:指根据客户的要货计划和物料库存编制物料需求计划的活动。

C3.3 物料储存:从物料检验合格入库,至物料储存、搬运、库存监控,领发料等一系列活动。 C3.4 成品储存:从合格成品入库,至成品储存、搬运、库存监控等一系列活动。

C3.5 交付:从编制出货计划开始,到备货、出货、搬运、QA出货检查、运输、客户收货等一系列活动。

3. 输入:销售预测及客户订单、项目开发计划、生产部在制品、库存成品/物料、生产班组能力。 4. 输出:采购申请、生产排期、生产物料100%交付生产部、合格成品100%按时交付到客户。 5. 绩效指标:成品100%按期交付,库存周转期,客户评价。 6. 相关程序文件 6.1 物流管理程序 JAH/TSP-M-01 6.2 市场开发和销售管理程序 JAH/TSP-S-01 6.3 仓库管理程序 JAH/TSP-W-01 6.4 应急准备和响应控制程序 JAH/TSP-P-01 6.5 过程控制程序 JAH/TSP-P-02

7. 使用质量工具:FMEA、CP、PDCA、SPC、MSA、抽样法、排列图等。

第五章 主要过程模式 修改状态:D.0 页码:第4页 共5页

C5 生产

资源:生产主管、督导员、生产班长、生产工人、检查员、工程师、QA、设备、设施、工装

质量手册 QUALITY MANUAL

输入

1. 过程简述

生产:通过对原材料、零部件的加工、装配,按时、按质、按量提供成品并满足客户需要的活动。 2. 分过程/活动

C4.1 按要求生产:包括按生产排期、工艺资料、作业指导书、检验指导书、设备操作指导书的要求进行安全操作和生产等主要活动。

C4.2 过程控制:生产工人和检查人员对工序质量和产品质量负责并进行控制等主要活动。 3. 输入:生产排期、合格原辅材料、控制计划、工艺资料、作业指导书。 4. 输出:按生产计划保质保量完成生产任务。

5. 绩效指标:生产排期执行率、生产效率、设备稼动率、PPM、CPK、生产周期、安全生产、物料损耗

率、客户投诉。 6. 相关程序文件 6.1 过程控制程序 JAH/TSP-M-02 6.2 物流管理程序 JAH/TSP-M-01 6.3 不合格品管理程序 JAH/TSP-Q-10 6.4 应急准备和响应控制程序 JAH/TSP-Q-01 6.5 记录控制程序 JAH/TSP-Q-02 6.6 纠正和预防措施控制程序 JAH/TSP-Q-12 6.7 检验和试验控制程序 JAH/TSP-Q-05

7. 使用质量工具:FMEA、PDCA、SPC、排列图、DOE、8D等。

第五章 主要过程模式 修改状态:D.0 页码:第5页 共5页

第六章 支持过程模式

质量手册 QUALITY MANUAL

S1 文件控制

资源:DCC、文控人员、档案室、

文件柜、装钉机、复印机、经费

负责部门: 质保部、 技术开发部、

客户、公司各 综合部 客户 部门、国际/ 输出 输入 过程名称:文件控制 公司各部门 国家标准机 供应商 构、政府主管 分过程/活动:S1.1、S1.2、S1.3 认证机构 部门

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

文件控制:通过对内部体系文件、技术资料、外来文件的管理,使其为公司的生产活动和业务管理活动提供最新有效的文件,确保文件最新版本的使用等一系列活动。 2. 分过程/活动:

S1.1技术文件控制:包括技术文件的编制、审批、编号、发放、更改、取消、作废、保存等一系列控制活动。

S1.2体系文件控制:包括体系文件的编制、审批、编号、发放、有效性评审、更改、取消、作废、保存等一系列控制活动。

S1.3 外来文件控制:包括对体系标准、法律法规、客户标准/图纸等外来文件的接收、评审、归档、使用等一系列控制活动。

3. 输入:国际标准、国家标准、客户图纸、客户技术文件、质量体系文件、技术资料、设备设施文件、

电子文件等。

4. 输出:有效受控文件、文件主控清单、法律法规清单、发放记录、归档记录。

5. 绩效指标:保证文件最新有效版本、外来文件及时评审、文件遗失率、文件及时发放。 6. 相关程序体系文件 6.1 文件控制程序 JAH/TSP-Q-01 6.2 产品安全性控制程序 JAH/TSP-E02-01 7. 使用质量工具:PDCA

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第1页 共21页

S2 记录控制

资源:文员、资料员、档案室、档案管理人员、文件柜、装订机、碎纸机、经费

质量手册 QUALITY MANUAL

输入 输出

1. 过程简述

记录控制:对公司质量体系运行产生的记录进行收集、分析、使用和按照存档要求进行保管的过程。 2. 分过程/活动

S2.1 记录确认:对质量体系运行产生的记录进行审核的过程。

S2.2 记录存档:对产生的记录定期进行收集、整理,按照规定的期限进行保存的过程。

S2.3 记录查阅:定期或需要时对保存的记录进行查阅,对超过保存期限的记录进行销毁的过程。 3. 输入

质量体系运行记录、数据。 4. 输出

记录受控管理。 5. 绩效指标

记录的预期使用、记录查找时间、记录齐全、记录及时移交。 6. 相关程序文件 6.1 记录控制程序 JAH/TSP-Q-02 6.2 产品安全性控制程序 JAH/TSP-E02-01 7. 使用质量工具:PDCA

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S3 管理评审

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第2页 共21页

资源:公司管理层及各部门经理、

相关设施、经费

负责部门:总经理 输入

董事会 输入 输出 各部门 客户/市场 过程名称:管理评审

公司各部门

分过程/活动: S3.1、S3.2 最高管理层

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

管理评审:指最高管理层就公司质量方针和目标,对质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行的正式评价。 2. 分过程/活动:

S3.1 月度管理评审:包括行政例会、月度经营计划目标评审会等,对每月质量体系运行状况进行评 审。

S3.2 年度管理评审:一般每年两次,对管理评审所涉及的内容进行全面评价,并对质量管理体系的 适宜性、有效性和充分性进行正式评价。

3. 输入:上次评审会议的跟踪,质量方针,经营计划和质量目标的评估,持续改进项目评估,第二方审

核结果,第三方审核结果,内部体系、过程、产品审核结果,内、外部纠正和预防措施,新品开发过程、状态,质量成本分析,客户满意度,员工满意度,客户投诉,体系对外部变化、技术变化、标准变化的适宜性,安全及环保状况,市场销售及策略的变化,工序质量控制能力CPK,组织结构和资源保证能力,包括人员配置和资源的充分性和适用性,整个质量体系所有要素及其体系的有效性和适宜性。 4. 输出:质量管理体系适宜性、有效性和充分性评价结论,确定资源需求以及纠正、预防和改进措施等。 5. 绩效指标:质量目标的完成情况,持续改进计划的完成情况,质量成本,客户满意度,员工满意度,

评审结果实施情况。 6. 相关程序文件

6.1 管理评审程序 JAH/TSP-Z-02 6.2 经营计划和数据分析控制程序 JAH/TSP-Z-01 6.3 持续改进控制程序 JAH/TSP-Z-03 6.4 纠正预防措施程序 JAH/TSP-Q-03 7. 使用质量工具:CFT、PDCA、8D等。

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S4 业务计划和数据分析

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第3页 共21页

资源:公司管理层、各部门经理、

经费

负责部门:总经办

客户/市场 输入 输入 输出

公司各部门 过程名称:业务计划 公司各部门

最高管理层

分过程/活动:S4.1、S4.2、S4.3、董事会

S4.4

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

业务计划和数据分析:业务计划是公司级的行动纲领,包括公司质量目标和经营计划,是对各部门在产品、过程和服务方面的规定。这些计划和目标是根据客户的要求、竞争对手的情况、法规要求、内部规定以及遵循零缺陷战略在进行数据分析的基础上制定的。 2. 分过程/活动

S4.1 内外部数据收集:定期收集公司内部以及竞争对手、同行业数据的活动。

S4.2 数据分析、行业比较:对收集的数据进行分析,将公司内的一些指标与竞争对手或同行业先进水平进行对比,找出差距。

S4.3 业务计划的确定:包括公司长短期经营计划的确定、编制和审批的过程。

S4.4 业务计划的监控:对经营计划的实施结果进行定期跟踪、检查、评价,必要时,对经营计划进行更新的过程。

3. 输入:内部数据,竞争对手/同行业数据,市场调查,公司发展战略,管理评审决议等。 4. 输出:各部门计划及公司业务营运绩效。

5. 绩效指标:经营计划中的各项目标如质量目标、市场开发目标、销售目标、采购目标、产品开发目

标、人力资源开发目标、财务目标等。 6. 相关程序文件

6.1 经营计划和数据分析控制程序 JAH/ TSP-Z-01 6.2 管理评审程序 JAH/TSP-Z-02 7. 使用质量工具:CFT、PDCA、8D、SPC、目标管理等。

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S5 内部审核

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第4页 共21页

资源:内审员、相关设施、经费 负责部门:质保部 客户 最高管理层 输入 过程名称:内部审核 输入 公司管理层 输出 各部门 公司各部门 分过程/活动: S5.1、S5.2、S5.3、 S5.4 、 S5.5 控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

内部审核:包括内部体系(质量、环境、职业健康安全)审核、过程审核和产品审核。 2. 分过程/活动:

S5.1 内部质量体系审核:针对质量体系,包括审核的策划、实施、报告、不符合项跟踪等活动。 S5.2 内部环境、职业健康安全审核:针对EHS体系,包括审核的策划、实施、报告、不符合项跟踪等活动。

S5.3 过程审核:针对产品的诞生和批量生产过程,包括审核的策划、实施、报告、不符合项跟踪等活动。

S5.4 产品审核:针对产品,包括审核的策划、实施、报告、不符合项跟踪等活动。

3. 输入:客户要求、管理层意见、体系/过程/产品审核年度计划、检查表、过程审核评分表/提问表、产

品审核作业指导书。

4. 输出:审核报告、不符合报告、纠正预防和改进措施。

5. 绩效指标:审核计划完成率、不符合项数量、内审不符合项跟踪完成情况。 6. 相关程序文件

6.1 内部审核控制程序 JAH/TSP-Q-09 6.2 纠正预防措施程序 JAH/TSP-Q-03 6.3 管理评审程序 JAH/TSP-Z-02 7. 使用质量工具:PDCA、8D、抽样法等。

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S6 应急计划

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第5页 共21页

资源:设备工程师、工艺工程师、

质量工程师、采购工程师、EHS

检查员、应急小组、相关设施、

经费 负责部门:生产部、综合部 输入 输出 客户 过程名称:应急计划 客户 公司各部门 公司各部门 分过程/活动: S6.1、S6.2、S6.3、 S6.4

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述:

应急计划:包括针对设施、设备、物料、人员制定的应急计划,以及公司针对识别出的重大危险源和环境因素如火灾、食物中毒制定的应急计划。 2. 分过程/活动:

S6.1 设施设备:针对设备短缺或故障,电、气供应中断而制定的应急计划。 S6.2 物料:针对物料供应商中断而制定的应急计划。 S6.3 人员:针对劳动力短缺而制定的应急计划。

S6.4 环境、职业健康安全:针对重大危险源、环境因素制定的应急计划。 3. 输入:重要环境因素顺序表、危险源评价表、识别出的偶发性事故

4. 输出:火空应急准备及响应计划、食物中毒应急准备及响应计划、偶发性事故应急处理方法、演习

申请、演习总结报告、整改通知书

5. 绩效指标:100%按期交付、按计划完成演习 6. 相关程序文件

6.1 应急准备和响应控制程序 JAH/TSP-P-01 6.2 过程控制程序 JAH/TSP-P-02 6.3 物流管理程序 JAH/TSP-M-01 6.4 人力资源管理程序 JAH/TSP-R-01 7. 使用质量工具:FMEA、PDCA

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S7 客户满意度测量

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第6页 共21页

资源:售后服务人员、开发工程

师、质量工程师、相关资源、经

负责部门:销售部

客户 客户 输入 输出 过程名称:客户满意度测量 销售部 公司各部门

质保部 管理评审

分过程/活动:S7.1、S7.2、S7.3 技术开发部 经营计划

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

客户满意度测量:通过客户访问、问卷调查、实物质量数据及对上述项目的分析,提出改进措施,不断完善服务,提高客户满意度的持续过程。 2. 分过程/活动:

S7.1 调查、走访:包括问卷发放、回收、整理、走访客户、访问记录等主要活动。 S7.2 数据收集:包括质量数据统计、收集等主要活动。

S7.3 分析监控:包括趋势分析、评定、制定改进行动计划、实施、跟踪、反馈等主要活动。 3. 输入:按时交付、访问记录、客户投诉、客户退货、客户满意程度调查表、实物质量数据。 4. 输出:客户满意程度分析报告、8D报告、改进行动计划、客户投诉登记表。 5. 绩效指标:客户满意度、客户投诉率。 6. 相关程序文件

6.1 客户满意度测量控制程序 JAH/TSP-S-03 6.2 服务控制程序 JAH/TSP-S-02

7. 使用质量工具:PDCA、调查表、排列图、8D、趋势图等。

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S8 人力资源管理

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第7页 共21页

资源:各部门相关人员、经费

负责部门:人事部

客户

输出 输入 过程名称:人力资源管理 法律法规 公司 输入

公司管理层 所有员工

分过程/活动:S8.1、S8.2、S8.3

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

人力资源管理:人力资源管理是公司人才不断开发、不断培训、不断提高的一个可持续发展的过程。包括组织机构和岗位标准的制定,员工招聘,员工岗位资格周期评估,员工培训,员工积极性调动和员工满意度调查等主要活动。 2. 分过程/活动:

S8.1 招聘:根据公司岗位设置需求,按照岗位任职标准,招聘合格人员的过程。

S8.2 培训:包括确定培训需求、制定培训计划、实施培训、培训效果评估、培训记录等主要活动。 S8.3 员工满意度、激励:通过开展员工满意度调查等活动,实施改进措施,提高员工满意度,通过 合理化建议、员工生日晚会等活动,激发员工工作积极性。

3. 输入:客户要求、法律法规要求、岗位素质表、公司薪酬表、岗位职责、人员设置、管理评审、经

营计划、年度培训计划。

4. 输出:配置符合岗位需求的人员、员工满意。

5. 绩效指标:招聘合格人员的及时性,人均培训课时、人均培训费用支出、培训有效性评估结果、员

工素质水平、员工满意度、员工流失率。 6. 相关程序文件

6.1 人力资源管理程序 JAH/ TSP-R-01 6.2 持续改进控制程序 JAH/ TSP-Z-03

7. 使用质量工具:PDCA、调查表、合理化建议等。

质量手册 QUALITY MANUAL

S9 综合后勤管理

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第8页 共21页

资源:EHS检查员、公司安全网络

成员、消防器材、监测设备、劳防

用品、车辆、司机、保安、物业管

理人员、相关设施、经费

国家、地方环负责部门:综合部

境/职业健康 输入 输出 过程名称:综合后勤管理 安全/消防管公司各部门

理机构、公司分过程/活动: S9.1、S9.2、S9.3、

安全网络

S9.4、S9.5

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述:

综合后勤管理:包括公司物业管理、环境管理、职业健康安全管理、车辆管理和食堂管理。 2. 分过程/活动:

S9.1 物业管理:包括公司基建项目管理、厂房物业维护、维修等。

S9.2 环境管理:根据政府的环保规定和行业环保要求,按照ISO14001环境管理体系的要求,对公 司进行环境管理。

S9.3 职业健康、安全管理:根据政府的安全规定和行业安全要求,按照OHSA18001职业健康、安 全管理体系的要求,对本公司的职业健康、安全进行系统管理,使其达到政府和行业的要求。 S9.4 车辆管理:包括车辆配置、公务用车安排、车辆维护保养(委外)、司机管理等。 S9.5 食堂管理:包括对食堂承包方的评估、考核和管理。

3. 输入:国家环境、职业健康安全法律法规、消防条例,地方政府规定,公司安全管理规定,环境、

职业健康安全管理体系。

4. 输出:岗位安全操作规程、EHS检查表、事故事件统计表、废水检测报告、特种设备安全检验报告、

特殊工种上岗证、体检表、演习总结。

5. 绩效指标:死亡、重伤、轻伤、火灾损失指标,劳保用品及时发放,以及“三废”排放不超过标准

规定。

6. 相关程序文件 EHS程序文件

7. 使用质量工具:PDCA、检查表

质量手册 QUALITY MANUAL

S10 管理信息系统

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第9页 共21页

资源:电脑工程师、电脑软硬

件、传真机、电话机、电脑操

作员、MRP、经费

负责部门:信息部

公司管理层 输入 输出 公司管理层 过程名称:管理信息系统

公司各部门 公司各部门

分过程/活动:S10.1、S10.2、

S10.3 输

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

管理信息系统:包括电话、传真、电脑、MRP系统软硬件的申请、采购、安装、使用、维护保养、维修、报废等一系列过程。 2. 分过程/活动

S11.1 电话/传真:包括电话/传真的申购、安装、使用和维护、维修等过程。

S11.2 电脑系统:包括电脑系统软硬件的申购、安装、使用和维护、维修等过程。 S11.3 MRP系统:包括MRP系统软硬件的申购、安装、运行和维护等过程。 3. 输入:采购单、申请表、经营计划、管理评审。 4. 输出:符合要求的软硬件的预期使用。

5. 绩效指标:系统故障率、报修处理周期、数据及时备份。 6. 相关程序文件

6.1 管理信息系统控制程序 JAH/TSP-I-01 6.2 采购管理程序 JAH/TSP-B-01 6.3 物流管理程序 JAH/TSP-M-01 7. 使用质量工具:PDCA、检查表等。

质量手册 QUALITY MANUAL

S11 设备管理

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第10页 共21页

资源:设备工程师、调机员、

采购员、操作员、相关场地、

设施、经费

负责部门:工程部

公司管理层 输入 输出 生产部 过程名称:设备管理

生产部 质保部

技术开发部 分过程/活动:S11.1、S11.2、

S11.3

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

设备管理:指设备的定置管理、设备申请立项、采购、安装、调试、验收、维护保养和台帐管理等一系列过程。 2. 分过程/活动

S11.1 设备选择和认可:根据工艺、产能等需要,提出采购立项申请、选型、采购、验收的过程。 S11.2 预防性维护:根据预防性维护保养计划,对设备进行维护保养,并建立维修台帐,进行统计分析改进,以提高设备的运行效率。

S11.3 备件管理:建立设备备件清单,保存一定备件存量,做到帐物相符,以确保设备设施的正常运行。

3. 输入:采购单、立项申请表、经营计划、管理评审。 4. 输出:符合技术要求的设备的预期使用。

5. 绩效指标:设备故障停机率、报修处理周期、预防性维护计划完成率。 6. 相关程序文件

6.1 采购管理程序 JAH/TSP-B-01 6.2 设备管理程序 JAH/TSP-E01-01

7. 使用质量工具:APQP、PDCA、SPC、FMEA、排列图、检查表等。

质量手册 QUALITY MANUAL

S12 工装管理

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第11页 共21页

资源:工装设计工程师、采购

工程师、供应商、相关设施、

经费 客户 负责部门:工程部 工程部 生产部 输入 输出 生产部 过程名称:工装管理 技术开发部 申请部门 质保部 技术开发部 分过程/活动:S12.1、S12.2、 S12.3

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

工装管理:工装(包括模具、工装夹具、自制检具)的申请、设计、制造、采购、验收、使用、维护、校正等一系列过程。 2. 分过程/活动

S12.1 工装设计:包括工装的设计、方案评审等活动。

S12.1 制造、验证:包括工装的制造、尺寸测量、验证等活动。 S12.2 维护保养:工装校正、维护等,确保工装满足正常生产。 3. 输入:APQP项目计划、工装及模具设计资料。 4. 输出:符合设计、制造要求的工装的预期使用。 5. 绩效指标:工装制作进度、制作合格率、维修率。 6. 相关程序文件

6.1 采购管理程序 JAH/TSP-B-01 6.2 工装管理程序 JAH/TSP-E01-02

7. 使用质量工具:APQP、FMEA、PDCA、MSA、SPC、检查表。

质量手册 QUALITY MANUAL

S13 检验试验设备

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第12页 共21页

资源:计量员、计量器具、相关设施、检测标定费用

负责部门:质保部

试验室 客户

申请部门 标准规范 输入 输出 过程名称:检验试验设备

使用人员 试验室

分过程/活动: S13.1、S13.2 1.

控制:参见条款5、6、7 2.

3.

4.

5. 6. 6.1 6.2 7.

过程简述:

检验试验设备:确保公司所有检验、试验设备都符合产品质量检测要求,同时对所有的检验和试验设备进行监控,确保能稳定的满足预期的使用要求。 分过程/活动:

S13.1 计量:包括量具的申购、领用、周期检定/校准,报废等主要活动。 S13.2 MSA:对测量系统能力分析、判断、确定改进需求的过程。

输入:国际标准、国家标准、计量标准、产品标准、客户标准、新品开发计划、计量器具周期检定(校准)计划、产品试验计划、测量系统分析计划、计量器具申请表、检测设备和专用检具、试验设备等.

输出:合格实验室、检定报告、合格检测设备、合格试验设备、计量器具管理台帐、检测、试验设备操作指导书、MSA报告、内(外)部检定(校准)证书,计量报告、试验报告、运行控制报告、可疑产品评估报告。

绩效指标:计量设备按时送检率、测量系统分析计划执行率、试验计划执行率、测量系统分析计划完成率。

相关程序文件

计量和测量系统分析程序 JAH/TSP-Q-07 采购管理程序 JAH/TSP-B-01

使用质量工具:APQP、FMEA、PDCA、MSA、检查表

质量手册 QUALITY MANUAL

S14 客户财产管理

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第13页 共21页

资源:客户服务人员、销售员、产品开发工程师、相关设施、经费

负责部门:物流部 输入 输出

过程名称:客户财产管理 公司各部门 客户

分过程/活动: S14.1、S14.2 控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

客户财产管理:通过对客户提供的样品(包括图纸、技术规范等)、零件、工装、模具进行验收、入库、使用、维护保养等管理,使该产品在流转过程中实现受控,保证公司产品总体质量。 2. 分过程/活动

S14.1 客户财产接收:包括签定协议、验收登记等活动。

S14.2 客户财产维护:包括入库、储存、使用控制、维护保养、客户反馈等活动。

3. 输入:客户提供产品、资料,合同协议、客户要求、组织确定的要求、产品相关法律法规。 4. 输出:移交清单。

5. 绩效指标:客户提供产品、资料完好率。 6. 相关程序文件

客户财产管理程序 JAH/TSP-M-02 7. 使用质量工具:APQP、PDCA

质量手册 QUALITY MANUAL

S15 检验和试验

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第14页 共21页

资源:检验员、试验员、质量工

程师、检验设备、试验设备、计

量器具、相关设施经费

负责部门:质保部 客户

生产部 法律法规

输入 输出 过程名称:产品检验和试验 质保部 生产部

采购部 质保部

分过程/活动: S15.1、S15.2、客户 采购部

S15.3、S15.4

1.

控制:参见条款5、6、7 2.

3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7.

过程简述

产品检验和试验:指对原材料、零部件、在制品、成品按照技术要求进行符合性检查的过程,包括进货检验、过程检验、最终检验、产品试验等活动。 分过程/活动

S15.1 IQC(进货检验):对原材料、零部件进行接收前的符合性检查。 S15.2 IPQC(过程检验):对生产过程中各工序的在制品进行的符合性检查活动。 S15.3 FQC(最终检验):成品入库前进行的符合性批准放行活动。

S15.4 试验室管理:对公司内部实验室按规定要求进行控制,以保证试验设备所需的能力,及试验 结果的准确度。

输入:国际标准、国家标准、行业标准、客户要求、年度试验计划、质量/控制计划、检验/试验指导书、型式试验计划。

输出:合格材料、产品、检验记录、试验记录、不合格品报告、试验报告。

绩效指标:漏检率、新品试验计划执行率、年度试验计划执行率、检验报告正确率。 相关程序文件

检验和试验控制程序 JAH/TSP-Q-05 试验室管理程序 JAH/TSP-Q-08 不合格品控制程序 JAH/TSP-Q-10 纠正和预防措施控制程序 JAH/TSP-Q-03

使用质量工具:DOE、FMEA、FTA、MSA、PDCA

质量手册 QUALITY MANUAL

S16 不合格品控制

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第15页 共21页

资源:质量检验员、质量工程师、 不合格品检验成本、损失成本、 相关设施、经费

负责部门:质保部

客户 客户

生产部 过程名称:不合格品控制 生产部 输入 输出 质保部 采购部

采购部 分过程/活动: S16.1、S16.2、S16.3

1.

控制:参见条款5、6、7 2.

3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.

过程简述

不合格品控制:指对进货检验、过程检验、最终检验、产品审核、产品试验、材料与产品周期检验、客户退货等各阶段中的不合格品、可疑品及仓库中过期产品的控制等活动。 分过程/活动

S16.1 不合格物料评审:对不合格物料的质量风险进行评定,做出处理结论的过程。 S16.2 不合格产品评审:对不合格成品的质量风险进行评定,做出处理结论的过程。

S16.3 让步接收/偏差许可:在不影响产品最终质量的情况下,对原材料、产品的偏差采取临时控制措施的过程。

输入:检验试验不合格品、可疑产品、客户退货、过期产品、检验/试验报告、原材料可疑品评审表、在制品可疑品评审表。

输出:不合格品评审结论、纠正预防措施、暂时性偏差。 绩效指标:不合格品处置速度、无重复发生。 相关程序文件

检验和试验控制程序 JAH/TSP-Q-05 不合格品控制程序 JAH/TSP-Q-10 纠正和预防措施控制程序 JAH/TSP-Q-03 计量和测量系统分析程序 JAH/TSP-Q-07 内部审核控制程序 JAH/TSP-Q-09 试验室管理程序 JAH/TSP-Q-08

使用质量工具:FMEA、抽样法、FTA、PDCA、CFT、排列图、8D

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S17 产品标识和可追溯性

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第16页 共21页

资源:标识设计人员、生产人员、 物流人员、质量控制人员、相关 设施、经费

负责部门:质保部、生产部 客户

技术开发部 客户

输出 过程名称:产品标识和可追溯性 生产部 采购部 输入 供应商 供应商

分过程/活动: S17.1、S17.2、S17.3 质保部 物流部

1.

控制:参见条款5、6、7 2.

3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7.

过程简述

产品标识和可追溯性:在物流过程中对产品状态和质量状态进行标识,以达到可追溯的目的,从零件入库到完成品完工的全过程对标识的传递进行全过程管理,直至送达客户。 分过程/活动

S17.1 物料/产品标识:指产品在进厂、生产和交付阶段有可追溯性的场合所使用的印章、标签、标牌或印记,以区分不同产品及其状态。

S17.2 检验试验状态:在产品检验试验过程中的不同状态,包括待检、合格、不合格、可疑品等。 S17.2 可追溯性:根据记载的标识,追踪产品生产的历史记录以及应用情况的能力。 输入:材料、零件、零件批号、产品标签、合格标签、不合格标签、条形码等。 输出:符合标识要求的产品。

绩效指标:产品在现场、仓库、成品库达到100%有标识。 相关程序文件

产品标识和可追溯性控制程序 JAH/TSP-Q-06 检验和试验控制程序 JAH/TSP-Q-05 产品安全性控制程序 JAH/TSP-E02-01 客户特殊要求控制程序 JAH/TSP-Q-11 使用质量工具:PDCA

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S18 纠正和预防措施

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第17页 共21页

资源:相关人员、措施实施成本、

相关设施、经费

负责部门:质保部 客户 过程名称:纠正和预防措施 客户 输入 输出 公司各部门 公司各部门

分过程/活动: S18.1、S18.2、S18.3 控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述

纠正和预防措施:对不符合项所采取的纠正行动以及针对原因所采取的预防再次发生的行动措施。 2. 分过程/活动:

S18.1 客户投诉:包括客户投诉的接收、传递、处理、答复、验证等一系列活动。

S18.2 纠正措施:为消除已经出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况产生的原因所应采取的行动措施,以防止其再次发生。

S18.3 预防措施:为消除潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况产生的原因所应采取的行动措施,以防止其发生。

3. 输入:不合格品、潜在不合格信息,如FMEA分析、让步、审核结果、数据分析结果、质量记录、

现场服务反馈、客户投诉/意见等。 4. 输出:纠正预防措施报告。

5. 绩效指标:纠正预防措施实施有效性、问题解决速度。 6. 相关程序文件

6.1 纠正和预防措施控制程序 JAH/TSP-Q-03 6.2 服务控制程序 JAH/TSP-S-02

7. 使用质量工具:FMEA、FTA、PDCA、CFT、鱼刺图、8D

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S19 持续改进

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第18页 共21页

资源:相关人员、设施、经费

负责部门:总经办 输

管理层 输入 输出 客户 公司各部门 管理层 过程名称:持续改进 公司各部门

1.

分过程/活动: S19.1、S19.2 控制:参见条款5、6、7 2.

3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 7.

过程简述:

持续改进:为了提高整个公司活动和过程的效益和效率,在质量、技术、服务、价格方面开展持续的改进活动,最终达到全面的客户满意。 分过程/活动:

S19.1 持续改进项目确定与实施:包括确定持续改进项目、下达任务书、制定行动计划、并按照行动 计划实施等主要活动。

S19.2 持续改进活动监控:对持续改进项目的实施状态进行跟踪、确保其有效实施的过程。

S19.3 合理化建议:包括员工合理化建议的收集、筛选、讨论、选择改善项目、指定项目负责人、制定项目计划、落实、跟踪验证、奖励等活动。

输入:公司级数据分析,同类厂家相关资料、竞争对手数据、质量成本资料、内部质量审核报告、外部质量审核报告、管理评审、经营计划、客户满意度调查报告、员工合理化建议。 输出:持续改进项目一览表、持续改进计划、项目授权书。

绩效指标:员工合理化建议数、持续改进项目数、持续改进计划完成率。 相关程序文件

持续改进控制程序 JAH/TSP-Z-03 客户满意度测量控制程序 JAH/TSP-Q-03 管理评审程序 JAH/TSP-Z-02

使用质量工具:APQP、MSA、QFD、SPC、FMEA、FTA、直方图、排列图、鱼刺图、PDCA、8D、6σ

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S20 产品安全性

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第19页 共21页

资源:公司全体员工、相关生产/

试验/测量设备、相关设施、经费

负责部门:技术开发部

客户 输入 输出 过程名称:产品安全性 客户 国家相关法规

公司各部门 技术开发部

分过程/活动:S20.1、S20.2、S20.3 质保部

控制:参见付款5、6、7

1. 过程简述:

产品安全性:对安全件、安全特性的全过程控制,明确各岗位产品安全质量责任,控制、减少产品安全质量责任损失,确保被确认为安全件的产品的安全性、可靠性,满足国家技术法规和客户的要求。

2. 分过程/活动:

S21.1 安全件的确定:根据国家法规和客户要求确定产品安全件的过程。

S21.2 存档责任制:按照国家法规和客户要求,对安全件的设计、工艺、质量等技术文件、记录进行标识、归档、保管。

S21.3 产品安全责任制及培训:使全员了解安全件、安全特性及产品安全责任制。 3. 输入:国家法规、客户图纸、要求、公司安全件/安全特性清单。

4. 输出:安全件/安全特性的图纸、工艺、质量等技术文件;相关设备、工装、模具、量具等的校准记

录、测量、检验记录;安全件/安全特性的各种定期检验记录、产品试验报告、型式试验报告,以及上述资料按要求存档等。

5. 绩效指标:安全件/安全特性的各项指标必须100%合格、存档期限、全员培训。 6. 相关程序文件

6.1 产品安全性控制程序 JAH/TSP-E02-01 6.2 文件控制程序 JAH/TSP-Q-01 6.3 工程更改控制程序 JAH/TSP-E02-03 6.4 人力资源管理程序 JAH/TSP-R-01 7. 使用质量工具:FMEA、CP、PDCA

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S21 财务管理

第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第20页 共21页

资源:质量成本统计人员、质量

成本分析人员、财务人员、相关

设施、经费

负责部门:财务部

公司各部门 输入 输出 公司管理层

供应商 过程名称:财务管理 公司各部门

客户 供应商

分过程/活动:S21.1、S21.2、S21.3 客户

控制:参见条款5、6、7

1. 过程简述:

财务管理:包括应收/应付账款的管理、质量成本分析/控制等活动。 2. 分过程/活动:

S6.1 质量成本分析:包括质量成本计划、确定科目设置、组织收集质量成本数据,进行统计、核算, 对各种成本的变化情况与目标对比,分析原因,提出对策及纠正措施的活动。

S6.2 应收账款管理:反映企业各种应收帐款的形成、收回及其增加情况,控制应收帐款的限额和收 回时间,促使企业加强应收帐款的管理,加快资金周转的一系列活动,不在TS认证审核范围之内。 S6.3 应付账款管理:反映企业各种应付、已付货款的金额,对尚未支付的货款,及时筹措资金予以 支付,以保持企业资金的正常运行,维护企业信誉的一系列活动,不在TS认证审核范围之内。 3. 输入:质量成本年度计划、各部门质量成本费用数据、预防成本数据、鉴定成本数据、内部故障成

本数据、外部故障成本数据、外部质量保证成本数据、收货单、送货单等。

4. 输出:质量成本报表、质量成本综合报表、质量成本分析汇总表、纠正预防措施要求表、应收账款

总帐、收款、应付账款总帐、付款、会计凭证、资产负债表。

5. 绩效指标:质量成本指标、质量成本总额、各项质量成本(预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外

部损失成本)占总质量成本的比例、销售收入质量成本率、销售收入外部损失率、流动资金周围率。 6. 相关程序文件

6.1 质量成本分析程序 JAH/TSP-F-01 6.2 财务管理程序 JAH/TSP-F-01 6.3 纠正预防措施程序 JAH/TSP-Q-03 6.4 采购管理程序 JAH/TSP-B-01 6.5 市场开发和销售管理程序 JAH/TSP-S-01

7. 使用质量工具:PDCA、百分比、排列图、趋势图等。

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第六章 支持过程模式 修改状态:D.0 页码:第21页 共21页

第七章 客户特殊要求

公司目前现有的客户主要有:上海大众、上海通用、北美通用、上海博泽、延锋江森、日本丰田、日本铃木、科世达-华阳等。除了大众、通用、延锋江森有较明确的特殊要求,其他客户尚未提出特殊要求。

对于客户特殊要求,应纳入合同评审,确保客户特殊要求的理解和实施。 针对客户特殊特性,JAH制定客户特殊要求控制程序(JAH/TSP-Q-11),对下列客户的特殊要求实施管理。

上海大众:

——安全特性“ ”标记,存档件记录“D”标记(D零件)。 ——FORMEL -Q供应商质量能力要求 ——2天试生产

——Cmk设备能力指数 ——PPF

上海通用:

——安全/符合特性 ▽○ 或S/C标记,配合功能F/F或 标记 ——重要特性作业准备验证 ——供方试验设施的评价和认可 ——生产件的包装和标识要求 ——装运通知体系

——TS2 GM特殊要求 ——PPAP

延锋江森:

——供应商标准手册(www.jcimanual.com) ——提供产品出厂检验报告/产品合格证 ——PPAP

第七章 客户特殊要求 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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附录一 JAH业务过程流程图

附录一 JAH业务过程流程图 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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附录二 公司组织结构图

生产、技术 副总经理 人事、财务 总 监 采购、物流 副总经理 市场、销售 副总经理 总 经 理 董 事 会 生产 部 工程部技术开发部质保部财务部人事部仓务部物流部采购部市场部销售部综合部信息部总经办

附录二 公司组织结构图 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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附录三 质量管理体系程序文件清单

序号 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 纠正和预防措施控制程序 4 PPAP控制程序 5 检验和试验控制程序 6 产品标识和可追溯性控制程序 7 计量和测量系统分析程序 8 试验室管理程序 9 内部审核控制程序 10 不合格品控制程序 11 客户特殊要求控制程序 12 经营计划和数据分析控制程序 13 管理评审程序 14 持续改进控制程序 15 产品安全性控制程序 16 APQP控制程序 17 工程更改控制程序 18 产品设计控制程序 19 市场开发和销售管理程序 20 服务控制程序 21 客户满意度测量控制程序 22 应急准备和响应控制程序 23 过程控制程序 24 设备管理程序 25 工装管理程序 26 物流管理程序 27 客户财产管理程序 28 质量成本分析程序 29 财务管理程序 30 采购管理程序 31 供应商管理程序 32 管理信息系统控制程序 33 人力资源管理程序 34 仓库管理程序 文件名称 文件编号 JAH/TSP-Q-01 JAH/TSP-Q-02 JAH/TSP-Q-03 JAH/TSP-Q-04 JAH/TSP-Q-05 JAH/TSP-Q-06 JAH/TSP-Q-07 JAH/TSP-Q-08 JAH/TSP-Q-09 JAH/TSP-Q-10 JAH/TSP-Q-11 JAH/TSP-Z-01 JAH/TSP-Z-02 JAH/TSP-Z-03 JAH/TSP-E02-01 JAH/TSP-E02-02 JAH/TSP-E02-03 JAH/TSP-E02-04 JAH/TSP-S-01 JAH/TSP-S-02 JAH/TSP-S-03 JAH/TSP-P-01 JAH/TSP-P-02 JAH/TSP-E01-01 JAH/TSP-E01-02 JAH/TSP-M-01 JAH/TSP-M-02 JAH/TSP-F-01 JAH/TSP-F-02 JAH/TSP-B-01 JAH/TSP-B-02 JAH/TSP-I-01 JAH/TSP-R-01 JAH/TSP-W-01 暂无设计责任,待启动 不在TS认证审核范围内 备注

附录三 质量管理体系程序文件清单 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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附录四 标准要素对照表

ISO9001:2000版、ISO/TS16949:2002、QS9000:第三版、VDA6.1第四版标准要素对照表 ISO9001、ISO/ TS16949要素号 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 要素名称 质量体系管理 总要求 文件要求 管理职责 管理承诺 以客户为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现策划 与客户有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供 监控和测量装置的控制 测量、分析和改进 总则 监控和测量 不合格品控制 数据分析 改进 4.9,4.10,4.20 4.1,4.9,4.10,4.17 4.13 4.1,4.20 4.2,4.14 4.2,4.5,4.9,4.10,4.12 4.1,4.2,4.3,4.4 4.2,4.4,4.9 4.6,4.10 4.2,4.7,4.8,4.9,4.12, 4.15,4.19 4.10,4.11 4.1 4.1,4.4,4.18 4.2,4.9 4.2,4.9 4.1 4.1 4.1 4.1,4.2 4.1 4.1 4.2 4.2,4.5,4.16 QS-9000 要素 VDA6.1要素 02 02,10,20 01 Z1.4 01 01,02 01,02 01,02 01 04,Z1 14,19 06,14 02,10,15 02,07,08 02,08,09,11,14 11,15 02,12,13,14, 19,21 16 13,14,15,22 03,Z1,13,14,15 17 Z1,22 01,18 五、六 五、六 五、六 六 六 五、六 五、六、七 五 五 五 六 五、六 四、六、附二 六 六 三、五、六 二、五、六、七 三 二、附一/三/四 四、五、六、附五 六 一 六 质量手册章节号

附录四 标准要素对照表 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

附录五 质量管理体系职能分配表

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最高管理者总经办综合部人销 财市 代号 过程模式名称 事售部部 务场部部技采工术开购程发部部部 质保部生产部物流仓务信息 部 部 部 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 市场、销售 设计、开发 采购 物流 生产 文件控制 记录控制 管理评审 业务计划和数据分析 内部审核 财务管理 客户满意度测量 人力资源管理 综合后勤管理 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ S10 管理信息系统(MIS) S11 设备管理 S12 工装管理 S13 检验试验设备 S14 客户财产管理 S15 检验试验 S16 不合格品控制 S17 产品标识和可追溯性 S18 纠正和预防措施 S19 持续改进 S20 产品安全性 S21 应急计划 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 归口管理部门 △ 相关部门

附录六 缩写表

附录五 质量管理体系职能分配表 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

质量手册 QUALITY MANUAL

JAH: DCC: EHS: MIS: BOM:

裕胜汽车配件有限公司 文件控制中心

环境、职业健康安全管理体系

管理信息系统(Management Information System) 物料清单

APQP: 产品质量先期策划 BTS: CFT: CP: Cpk: DOE:

生产计划完成率(Build to Schedule) 跨职能小组 控制计划 过程能力指数 试验设计

FMEA: 潜在的失效模式及后果分析 MSA: OEM:

测量系统分析 主机厂市场

PDCA: 包括策划、实施、检查、行动四阶段的循环的质量改进方法 PPM:

百万分之一

PPAP: 生产件批准程序 Ppk: QFD: QOS: SPC: 8D:

初始过程能力指数 质量功能展开 质量运作系统 统计过程控制 8步骤解决问题的方法

附录六 缩写表 修改状态:D.0 页码:第1页 共1页

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