安全质量风险分级管理制度
为规范项目部安全质量风险辨识、评估和管理工作,明确安全质量风险分级管理责任，加强项目部各级管理机构对现场安全质量监控力度，特制定本办法. 第一条 适用范围
本办法适用于项目部管辖范围内的所有工程项目。 第二条 管理机构
1.项目部成立安全质量风险管理工作小组（以下简称安质风险小组）由项目经理、常务副经理任组长，总工程师、党工委副书记、安全总监任副组长，成员由主管生产的副总经理、工程部部长、安质部部长、物资部部长、机电部部长组成。
2。安质风险小组办公室设在安质环保部。 第三条 职责
1．项目部安全质量领导小组负责本项目部安全质量风险管理工作，包括风险辨识、评估、管理。
2。作业队、分公司驻项目部站（场、队、室）落实、执行施工方案、技术措施。 第四条 安全质量风险分级
安全质量风险分为一级、二级、三级、四级共四个级别。 第五条 安全质量风险辨识、评估
项目部对在建项目安全质量风险实行动态管理，每月底定期对安全质量风险进行辨识、评估,并对风险进行控制、管理.
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1.风险辨识、评估的内容
各级安全质量管理机构对本单位正进行和即将开始的施工内容、相应的施工管理和辅助工作、施工和生活的环境进行梳理,梳理、辨识当时的环境条件(如地质条件、气象天气、营业线施工、城市施工等）、施工设备设施、管理和作业人员安全质量意识和技能、施工工艺和方案等因素中存在的不利因素，判断存在的安全和质量风险，并对风险进行初步评估.
2。风险评估的方法
安全质量风险评估采用经验评估法和风险定量测定法两种，经验评估法由参与人员根据施工项目的，综合可能造成的后果进行评估。
风险定量测定法依据为集团公司QB/ZTWJ：CX4-2010—E[0］《安全质量风险辨识、风险评价和风险控制策划程序》（见附件2）进行测定。 第六条 风险辨识、评估流程
项目部每月定期对下月本项目部所属工程的安全质量风险进行辨识和安全质量风险评估，辨识和评估资料于当月24日前报公司安全质量环保部。 第七条 安全质量风险管理措施
1.公司对各级安全质量风险的分级管理要求及主要措施汇总见下表：
风险 监管级别 管理要求 公司稽查责任人要求 第 2页 共 11页 中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部
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级别 周期 目标管理，制定专项技术、安全至少每二一级 集团公司监管 管理方案、安全交底，应急预案 个月一次 目标管理，制定专项技术方案和至少每季二级 公司监管 管理措施、安全交底，应急预案 度1次 至少每半三级 项目部监管 制定管理措施、安全交底 年1次 四级 作业队监管 安全交底 每半年1次 作业队明确专人负责 明确专人负责 分别明确专人负责 项目部、作业队分别 公司、项目部、作业队2。一级安全质量风险报集团公司备案、二级以上安全质量风险由公司监管,三级安全质量风险由项目部监管，四级安全质量风险由作业队监管。
3。管理方案和质量保证措施
（1) 一级、二级安全风险项目施工前必须编制安全专项管理方案或管理措施。安全专项管理方案或管理措施由项目部安质部门编制。
(2）一级、二级质量风险项目施工前必须制定质量保证措施。质量保证措施由项目部安质部编制。 第八条 项目部风险管理
1. 项目部应将专项技术方案、安全管理方案及项目部编制的管理措施和实施计划对所属作业队进行交底，作业队应做好对施工班组的技术交底及安全交底工作。
2. 项目部应明确各项一级、二级、三级风险的监督管理
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责任人。其中一级风险应由项目经理监管，二级风险确定一名项目部领导班子成员监管，三级风险确定一名项目部业务部门负责人监管.
3. 一级风险监管责任人每周至少巡视二次,每周总结一次风险控制情况；二级风险监管责任人每周至少巡视一次，并总结风险控制情况;三级风险监管责任人每月至少巡视一次，并总结风险控制情况;监管责任人应做好巡视记录和风险控制情况总结。
4.项目部应加强对一级、二级风险项目的安全质量检查工作，对专项技术方案、安全管理方案、管理措施的实施情况进行检查，发现问题和隐患及时组织整改。 第九条 安全质量风险的解除
1。一级、二级风险项目的风险因素消除后，项目部应提出风险解除分析报告.
2.非违反施工规范、施工方案造成的安全质量一级风险项目，经公司确认解除后，项目部可向公司提出安全质量一级风险解除奖励申请，经公司审核后及时兑现奖励。 第十二条 附则
本制度由项目部安质环保部负责解释.本制度自公布之日起实施. 附件：
1。安全质量风险评估会议记录
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2。安全质量风险分级管理台帐 3。安全质量风险解除分析报告 4.安全质量风险分级管理台账
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附件1
中铁五局四公司安全质量风险评估会议记录
编号
单位 主持人 参会人员签名 记录 时间 年 月 日 第 6页 共 11页 中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部
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附件2
中铁五局风险定量测定方法
A．风险值计算方法
风险值采用下面的公式进行计算：
D=LECF 式中:D——风险值(危险程度）；
L——发生事故的可能性大小； E—-暴露于危险环境的频繁程度； C—-发生事故产生的后果；
F-—对企业造成的负面影响。 B．有关风险的L、E、C、F值的选取
L、E、C、F值按以下相应的选取表进行选择:
事故发生的可能性（L) 分数值 10 6 3 事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 分数值 1 0。5 0.2 事故发生的可能性 可能性小,完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 暴露于危险环境的频繁程度（E) 分数值 10 6 3 频繁程度 连续暴露 每天工作时间暴露 每周一次或偶尔暴露 分数值 2 1 0.5 频繁程度 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 事故发生产生的后果（C） 分数值 100 40 15 后 果 大灾难,许多人死亡 灾难,数人死亡 非常严重,一人及以上死亡、职业病 分数值 7 3 1 后 果 严重，重伤 重大，致残 引人关注,不利于基本的安全健康要求 对企业造成的负面影响(F）
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分数值 1。3 1.2 1。1 对企业造成的负面影响 影响极大 影响大 影响较大 分数值 1。0 对企业造成的负面影响 影响小 危险源等级划分(D) 分数值 161以上 70—160 对企业造成的负面影响 高度危险,需要立即整改 中度危险，需要整改 分数值 69以下 对企业造成的负面影响 低度危险，需要注意 风险值与风险级别对照表
风险值 250分以上 160-249 风险级别 一级风险 二级风险 风险值 70—159 69分以下 风险级别 三级风险 四级风险 第 8页 共 11页 中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部
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中铁五局四公司安全质量风险解除分析报告
编号：
风险项目名称 风险级别 风险解除原因分析: 风险确定时间 年 月 安质部意见 安全总监意见 第 9页 共 11页 中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部
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附件4
中铁五局四公司201 年 月安全质量风险分级管理台帐
序号 项目名称工程名称 (标段） 工程简要工程概况 风险简要概述 审批及落实情况 公司： 1 项目部： 作业队: 公司： 2 项目部： 作业队： 公司: 3 项目部： 作业队： 第 10页 共 11页 专项方案编制、 风险分级 责任人 中铁五局四公司沪昆铁路客运专线云南段项目部
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公司： 4 项目部： 作业队： 公司: 5 项目部: 作业队： 公司： 6 项目部: 作业队: 说明：安全质量一级风险为集团公司直接监控项目,二级风险公司直接监控项目，三级风险为项目部直接监控项目，四级风险为作业队直接监控项目 .
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