部门： 出差人出 发月日时到 达地点出差事由交 通人工具数金额出差补助天补助数标准金额住宿费用编号项目名称其他费用金额市内交通合计地点月日时合计报销人民币金额(大写)附单据张数合计（对应上方的项目）城际交通：领导批示
部门主管
财务主管
¥ 其他：会计
出纳
领款人
预借金额 ¥ 元退/补金额¥ 元差 旅 费 用 报 销 单报销日期： 年 月 日
部门： 出差人出 发月日时到 达地点出差事由交 通人工具数金额出差补助天补助数标准金额住宿费用编号项目名称其他费用金额市内交通合计地点月日时合计报销人民币金额(大写)¥ 预借金额 ¥ 元退/补金额¥ 元附单据张数合计（对应上方的项目）城际交通：领导批示
部门主管
财务主管
其他：会计
出纳
领款人
合计 元 元合计 元 元
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容