阜阳市畜牧兽医局廉政风险防控汇总表

单位(盖章) 2021年11月 10 日

序号 1 权利事项 廉政风险点 廉政风险表现形式 风险防控措施 等级 没有京九办签字盖章不许受理；严格执行一次性告知制度； 现场审查不得少于2人；严禁吃拿卡要。 现场审查不得少于2人；严禁在审查中吃拿卡要。 涉及岗位 监控备注 责任主体 王朝良副局长 王朝良副局长 王朝良副局长 仅办开发区 仅办开发区 办理?动物不按程序受理 防疫条件答 应证? 现场审查 不经过京九办签字盖章就受理的 中 风险 承受吃请或者承受礼品等，对不中 符合办理条件的给予发证. 局兽医科承办人 局兽医科承办人 局兽医科承办人 2 办理?动物资质审查和实在相对人的资质审查和实地勘查 诊疗答应地勘查 阶段可能存在承受吃请或者礼品中 证? 等影响审查公证性的风险； 初审和初审意发放祖代场见 〔经营父母代〕的种畜组织专家鉴定 禽消费经营答应证 发证 兽药经营答受理审核 应 未按规定对企业申请材料初审及提出初审意见 未按规定组织专家组及开展鉴定 对不符合条件的对象违规发证 索取或者收受别人财物，违规放宽标准要求给予审批、上报；弄虚作假，成心隐瞒实情形成虚假材料上报的。 低 3 4 公开受理条件，承受效劳对象局畜牧科监视 承办人 局畜牧科中 专家组集体决策，出具意见； 承办人 材料及时报送上级主管审批，局畜牧科中 制证后迅速下发。 承办人 公创办事流程，公开举报 ，局监管科高 在阜阳畜牧兽医网上进展公承办人 示，防止暗箱操作；按规定的流程和要求正确行使职权。 陆地科长 魏总 魏总 张治中局长 5 检疫操作不按简化检疫程序；不检疫出证。 规程 动物及动物产品检疫 承受吃请或礼品礼金，为不合格 检疫过程中违动物及动物产品违规出具?动物规违纪 产品合格证明?。 中 中 6 兽药、饲料消费、经营和使用监视管理及违法案件查处 7 未经批准擅自立案、结案、压案立案调查 不查，承受贿赂，玩忽职守，调查失实。 承受贿赂，为当事人谋取利益；玩忽职守，对应当予以制止和处违法案件处分 分的违法行为不予制止、处分。擅自改变行政处分种类、幅度；滥用行政处分自由裁量权。 中 高 1、在调查取证过程中，不客观公正调查，出具失实调查报告； 动物卫生监在查处案件过2、违规乱罚款，不出具罚款收据； 中 视执法程序 程中违规违纪 3、承受吃请或礼品礼金，减轻处分。 依法办理行复议审理 政复议案件 收受当事人财物、承受宴请向关系人倾斜，不按照法定程序办理行政复议案件。 低 8 加强对动物及动物产品的检疫监视制度，严格按法律法规程序施行检疫； 1、严格执行“六条禁令〞规定，坚持原那么，秉公执法； 2、认真遵守?廉政准那么?，不吃拿卡要，确保畜产品质量平安。 两人以上参与调查；公开举报 ，确保处分承受全程监视。 公开行政处分流程、举报 ，确保处分承受全程监视；严格遵守案件办理层级审批制度；严格执行农业部执法“六条禁令〞。 1、严格执行“六条禁令〞规定，坚持原那么，秉公执法； 2、二人以上执法，处分根据充分，处分标准适当， 3、认真遵守?廉政准那么?，按规定对违法违纪人员处分. 明确调查处理程序，现场调查必须两人以上；实行重大案件集体讨论研究； 落实举报制度，承受群众监视。 动物卫生监视所承办人 魏总 局监管科承办人 魏总 局监管科承办人 张治中局长 魏总 动物卫生监视所承办人 局监管科承办人 张兵臣科长 9 工程建立工程招标工作 工程安排 畜牧业开展工程确定〔上级扶持资金〕 不按干部选拔任用条例选任干部 重大事项决策草率 大额资金使用随意 在重大动物疫病防控和畜产品质量平安监管工作中重大事故处理 招投标流于形式，党组不研究。 不按规定操作，党组不研究，个别人说了算。 临时动议提拔干部，民主推荐组织考察流于形式。 临时动议决策重大事项，不多方征求意见，不组织专家论证。 不经研究使用大额资金。 承受行贿和吃请，不落实重大事故责任，不按规定处理责任事故。 高 高 所有事项集体研究， 严格招投标程序。 局党组承办 张治中局长 张治中局长 张治中局长 张治中局长 张治中局长 张治中局长 扶持标准集体研究，决定扶持单局党组承位集体研究，落实资金党组监视。 办 严格执行?干部选拔任用条例?。 制定重大事项决策流程，严格执行决策程序，征求专家意见。 制定大额资金使用流程，按程序操作。 制定重大动物疫病防控和畜产品质量平安监管工作责任制，监视落实责任。 局党组承办 局党组承办 局党组承办 局党承办组 10 11 人事任免 重大事项决策 大额资金使用 重大动物疫病防控和畜产品质量平安监管 高 高 12 13 高 中 14 初审和初审意发放以奖代见 补资金，鼓组织专家验收 励标准化规模养殖 发放奖补资金 中央、省投资的畜牧工程建立 工程申报 未按规定对企业申请材料初审及提出初审意见 未按规定组织专家组及开展验收 对不符合条件的对象违规发放 工程申报地〔单位〕选择不符合规定 15 公开受理条件，承受效劳对象局畜牧科监视； 承办人 局畜牧科中 专家组集体决策，出具意见； 承办人 材料及时报送上级主管审批，局畜牧科中 公示无异议后迅速下发。 承办人 1、严格申报程序，集体研究局畜牧科中 决定； 2、申报过程中公示，承办人 自觉承受监视。 低 陆地 魏总 魏总 魏总 16 干部任用 17 18 干部考察 承受被考察人吃请，成心隐瞒考中 察对象缺点。 费用支出审核不严格。 中 费用报销 财务审核 国有资产管资产处置 理 人员奖励 人员奖惩 人员处分 资产处置不按规定程序报批、擅中 自处置，自己从中受益。 拟定人选、放宽标准。 低 19 20 21 22 23 24 25 公章管理 信访工作 接待工作 资产管理 车辆管理 办公用品采购 不如实反映被处分人的实际情低 况。 涉及个人利益，不能严格遵守规公章使用 中 定，公章私用、乱用。 承受被调查取证人的贿赂，取证调查取证 中 失实。 随意扩大范围、进步规格，私事超支接待 低 公办。 局资产登记管承受贿赂，不按规定管理，造成中 理 资产流失。 ，不按规定修车、派车，公车私公务车辆管理 高 用。 办公用品采购 无方案、超方案采购。 中 组成两人以上考察组，如实撰写考察报告、真实地反映考察对象情况；落实干部选拔任用责任制。 严格按照局财务管理制度审核签字。 按照?阜阳市行政事业单位国有资产管理规定?处置资产，报党组审批。 认真执行?公务员一次性奖励规定?，报党组批准。 成立调查组，由局指导带队调查。 加强学习，进步认识，严格公章管理，落实用印制度。 严格落实廉洁从政规定，实事求是办理信访案件。 严格按制度办事，控制范围和规格。 严格资产管理管理规定，按制度办事。 严格车辆管理管理规定，按规定、按程序修车、派车。 人财科承办人 王贻谋副局长 人财科承赵组长 办人 人财科承办人 赵组长 人财科承副局长 办人 办公室承办人 办公室承办人 办公室承办人 办公室承办人 办公室承办人 王贻谋 王贻谋副局长 王贻谋副局长 吴景俊 王贻谋副局长 张治中局长 王贻谋副局长 严格落实办公用品采购程序，办公室承按方案采购。 办人 26 纪检监察信访、案件查办工作流程 27 信访案件调查 违纪问题处理 现场考评 承受被调查人吃请，调查失实 中 承受被处理人吃请，掩盖真实情中 况，不按党纪党规提出处理意见。 中 低 低 低 年度综合考核流程 28 承受业主吃请〔物品等〕放宽打分标准 接到反映不复核或复核作假，核反映问题复核 分作弊 放宽评选标准 简化程序、放宽审批标准 两人以上调查案件，调查一定在党组的指导下进展 实行问题责任制〔严格执行党规、党纪〕，按规定上报局党组。 实行现场考核人负责制，两人以上参加。 和业务科室一起核分，请群众参与 严格执行评选标准。 严格按照局系统开展党员工作流程办理。 赵组长 监察室承办人 监察室承办人 监察室承办人 机关党委承办人 机关党委承办人 王朝良副局长 29 评选 “两优一先〞工作材料审核 流程 开展党员工审批 作流程 祝钦 成 葛希 清 葛希 清 风险点40个，其中高风险8个，中级风险23个，低级风险9个。