超额运费管理规定

文件编号： 起草部门： 编 制： 审 核： 批 准：

LT/JS-01 技术部

会 签 / 分 发 部 门

部 门 DEPT 总经理室 品质部 营销部 采购部 会 签 份 数 QTY 部 门 DEPT 人资行政部 技术部 生产部 体系办 会 签 份 数 QTY 受控状态： √受 控 非受控

分发号ISSUE NO：

修订履历

版本/版次 A/0 1

目 的

对超额运费进行统计,提升本公司及供货商按计划交付的能力; 2

适用范围

页数 全部 主要修订内容 新增加 修改 审核 批准 生效日期 本公司及供货商非计划交货所产生的运费; 3

权责单位

3.1 营支﹕统计所发生的超额运费,并判定发生原因单位;

3.2 采购﹕统计供货商产生的超额运费,并要求供货商提出改善对策;

3.3 仓库：按计划进行交货服务,配合业务进行未按计划交货服务,以尽可能减少客户抱怨; 3.4 IQC：依据验收标准进行验收； 4

术语、定义及缩写

超额运费﹕未按计划交货所产生的运费,包括外部退货情况; 按计划交货﹕按约定的交货排程进行交货; 5

运作流程 流程图; 流 程 沟通 交货排程 业务/协力厂商 责任部门 采购、客户 营支担当、供货商 营支担当、仓管 客户/相关部门 仓库 IQC 表 单 交价排程 订购单 送货单 验收单 入库单 进货折让/退货通知单 超额运费 交货排程 OK 正非 正常交付 常交付 验收NG 6

内 容 6.1 交货排程

6.1.1 营支收到客户的交货排程后,招集相关单位人员检讨交货能力,不能满足客户交货排程要求,与客户

进行协商或削除不能满足客户交货排程的原因;将确定的交货排程与客户确认,确认方式是客户可接受的方式,如电话、邮件、传真等

6.1.2 供货商收到本公司采购的交货排程后,应进行检讨交货能力,有异议与采购担当协商;与采购担当确

认交货排程,确认方式是采购担当认可之方式

6.2 正常交货费用

6.2.1 仓管向营支提供进行正常交付之规范,规范中明确营支发出出货联络时间、数量、运输时间、客户

要求到达时间及费用

6.2.2 采购要求供货商提供正常交货的费用,并进行评估

6.3 非正常交贷,非正常交货情况有下列情况

6.3.1 营支不符合仓库提供进行正常交货规范,要求仓库进行交货所产生的运费;如：客户紧急加单及要求

加急交货、营支未及时通知仓库等

6.3.2 营支符合仓库提供进行正常交货规范,但由于内部原因不能正常交货产生的运费;如：产能不足、质

量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺及非预期交货、生管计划不合理等 6.3.3 因非正常交货或外部退货而产生的罚款及扣款费用 6.3.4 正常交货,但因其它原因造成外部退货产生的运费 6.4 超额运费统计

6.4.1 营支进行超额运费统计,仓库核查营支统计次数; 6.4.2 采购统计供货商之超额运费,仓库协助采购进行统计;

6.4.3 超额运费统计发生争议时,已交货排程、营支与仓库联络作业记录为准； 6.5 超额运费运用

6.5.1 营支统计之超额运费,交营支部主管批准;发出异常报告单,由责任单位进行原因分析并提出纠正与

预防措施,以持续改善交付能力;因客户原因产生之超额运费,由营支主管确定是否向客户通报; 6.5.2 采购统计之超额运费,经营支主管批准后;要求供货商提供改善对策,有于采购原因产生的超额运费,

采购应发出异常报告单,责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施

6.6 记录保存

按记录控制程序贮存与销毁

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引用/支持文件 序号 1 8

附件及相关窗体标签 序号 1 2 3 9

记录名称 样件/样品管理台帐 样件/样品借用登记表 样件标签 记录编号 保存期 1年 记录保存部门 文件名称 记录管制程序 文件编号 过程指标 序号 1 衡量指标 目标值 量化办法 监控频次 负责监控部门

10 附 件

附件一 N/A超额运费统计表

超额运费统计表

序号 日期 客户/供货商 交付产品 责任单位 产生原因 异常报告单编号 备注 核准 审查 作成