管理人员岗位廉洁风险排查表

管理人员岗位廉洁风险排查表

填表日期: 个人签名: 姓名 单位 职务 xx xxxxx 办公室主任 岗位 主要 责任 1、负责公司接待标准和年度预算的审核、修订及接待计划的审批、筹备、协调、实施。 2、负责内外部公文的批转。 3、印刷管理标准的审核，印刷品计划审核，印刷比价、验收、发放、费用报销的监督。 4、车辆管理标准的编制，制订差旅费年度预算及车辆调度. 5、公章管理标准的审核，公章刻制、保管、销存及使用的监督。 6、会议管理标准的审核. 7、负责网络设备计划、汇总、采购. 8、负责公司办公网络的管理维护 。 9、负责制订绿化费用年度预算,绿化苗木的比价、采购、种植。 10、负责物资出入厂区管理标准的编制，保卫工作监督、检查,外来人员、物资出入管理及监控设备管理、维护。 11、负责办公费用年度预算、计划的编制及月度办公用品、设备、家具计划的审核、办公设备维护。 12、按公司预算要求控制办公费用。 13、按时完成领导交办的各项工作。 岗位 廉洁 风险 1、禁不住物质的诱惑，形成违规操作的风险。

2、公司办公用品采购中所要。 3、违反公务用车规定。 4、不按规定使用活动经费。 5、日常接待时虚报费用的风险. 6、网络设备采购时不进行比价的风险. 7、公司绿化苗木采购时不进行比价的风险。 8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游. 9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。 10、组织会议、公务接待等活动中,铺张浪费。 11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象. 12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。 13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。 14、个人重大事项不及时上报。 15、其他违反廉洁自律规定的行为。 16、不履行岗位职责或履行不到位的风险。 17、违反保密规定，丢失、泄露商业秘密文件资料,造成企业损失。 防范 措施 1、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线。

2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。 3、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德. 4、坚持职代会评议领导干部，广泛听取职工意见。 5、落实党务矿务公开制度，增强工作透明性。 6、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。 7、每年进行述职述廉一次。 8、坚持民主集中制，防止权力失衡.规范落实“重大\"决策程序。 9、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督。 10、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。 11、坚持民主生活会对照检查制度。 12、自警、自醒，做到廉洁自律。