广州益川机械有限公司
供应商现场评审表
编号：YC-S9-1.7评鉴小组鉴人员评 鉴 时 间评鉴项目1是否通过TS16949：2009或ISO9001：2000质量管理体系2是否开展管理评审、内审、过程审核及产品审核质量3是否制定年度性能试验计划并实施体系（10分）4是否定期对顾客满意进行调查并改善5有无品质提升/持续改进活动1是否制订文件记录管理办法文件管理2文件记录有无明确归类管理（10分）3当产品、工艺过程等变更时，有无发放更改记录1是否制定不合格品管理办法2对不合格品是否指定隔离区并标识不合格品管理3是否制定返修程序，有无返修复检记录（10分）4是否有记录显示问题解决报告，以确保纠正措施再发5是否确保在不合格物料运送之前，须先获得顾客核准1是否建立设备管理程序，设备分级依据及对关键/特殊设备的识别设备2是否对关键/特殊工序设备识别并制定维护保养计划管理（10分）3关键工序设备是否作设备能力认可（CMK）4是否对工装/模具定期保养教育培训（5分）1是否有培训管理程序、培训计划、培训记录、培训效果评价2是否对所有从事对产品质量有影响人员进行培训/考核3关键/特殊工序人员是否有相应培训1是否建立计量器具管理程序计量器具管 理（10分）供 应 商 名 称供应商参加人员得分标准满足部分22222433222223322221332222122133211111222111112211110.52211110.5110.5221无000000000000000000000000000000000得分2是否建立计量器具管理台账并纳入管理3是否制定计量器具仪器检定周期，是否在检定周期内使用4是否对量具进行了测量系统分析（MSA）统计分析（5分）初期管理（5分）1对重要特性及过程控制点是否应用统计方法（控制图等）2是否对关键、特殊工序进行过程能力分析（CPK）3对过程变差采取措施并进行有效性验证1新开发件/变更件是否按顾客要求提交生产件批准2样件交会时是否及时通知顾客并做标识3样件是否做适当管理1材料/产品包装、标识是否合理进料2材料/产品交货时是否付带相应记录管理（10分）3是否制定抽检标准并实施2/2
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编号：YC-S9-1.7评鉴小组鉴人员评 鉴 时 间管理（10分）1是否有作业标准书2各部品是否有制定控制计划、FMEA等是否有首末件及自检查并记录，是否按要求的频次进行过程巡检并记3录4各工序量具仪器是否有效期内评鉴项目4不合格材料/产品是否有评审处置流程供 应 商 名 称供应商参加人员得分标准满足部分233332222111111422211110.50.50.50.50.5无00000000000000合计总分：说明：
1.评审总分在60以下（包括60分）的为现场审核不合格；2.供应商需对不符合项提交整改报告和相关证据材料。
得分过程控制（20分）5对不合格品是否划分区域并标识，不合格品记录是否保留6是否有持续改善计划并实施7是否确保特殊工序的监控并记录8在适当场合是否有采用防错技术1是否有出货检验标准书并实施出货管理（5分）2是否按顾客要求对出货产品进行标识、包装3是否有批次管理记录4出货产品交付顾客时是否付带相关检验记录及材质性能报告5产品是否做到先进先出管理
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