有机内检记录报告
xxxxxxx公司 2019年 月
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2020年度内部检查计划
检查目的： 评价有机作物的加工管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。 检查范围：有机加工管理。 检查依据：（1）GB/T19630－2019《有机产品 生产、加工、标识和管理体系要求》有机产品 （2）编制的有机管理手册、有机操作规程 （3）食品行业适用的法律法规 时间策划 2019.2.12 2019.2.13 实施现场检查、编制检有机内部检查小组 查报告 相关岗位 开展活动 准备检查资料 有关人员 有机内部检查小组 2020年2月中旬 整改不符合 2020年1月下旬 验证不合格整改效果 备注：
有机管理组长 编制：xxxx 批准：xxxx 日期：2019.2.12
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内部检查实施计划 JL-YJ-26 日期 2020.02.13 16:30~17:00 17:00~17:30 时间 8:00~8:30 8:30~9:00 9:00~11:30 13:00~16:00 加工厂 管理层 全体成员 评审情况通报 末次会议 有机管理小组 管理层 部门/场所 全体成员 要素/条款 首次会议 法律法规识别与遵守 顾客申投诉情况 产品市场调查 GB/T19630中6-7 GB/T19630中 5.1 5.2 检查员 A/B A/B A/B A/B A/B A/B A代表：张三 B代表：李四 3
有机检查表（GB/T19630 5 ）
检查员：张三、李四 日期： 2019-2-13 标准 检查内容 检查结果 条款 5.1 基本要求 评价 5.2.1 5.5.1a):全部有机配料。 √ 5.5.1b):白酒加工，简单物理加工，最大成都保持了原有属性。 5.5.1c):有机专用设备。 5.1.2：取得了国家SC证书，满足GB14881要求。 4.1.3：白酒加工对环境影响较小。 配料、添加剂、100%都是有机产品。加工过程无添加剂的使用情况 √ 和加工助剂 加工过程 有机白酒加工过程符合标准规定 5.2.2 √ √ √ √ √ 5.2.3 有害生物防治 有害生物措施有效 5.2.4 包装 包装材料符合标准，提供了包装企业的相关证明材料 5.2.5 储藏 常温储藏、防虫、防鼠措施有效 5.2.6 运输 有机专用车辆运输
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有机检查表（GB/T19630 6 ）
检查员：张三、李四 日期： 2019-2-13 标准 检查内容 检查结果 条款 6.1 标识 评价 6.2 已掌握本部分的要求。 √ 对“有机”的概念了解。 严格按照有机标准的要求进行标识，目前没有使用任何标示标志。 有机配料比的计不适用，100%有机原粮配料。 √ 算 中国有机产品认了解有机标志的使用要求，对其颜色、印刷、粘贴的使√ 证标志 用要求已经掌握。 销售 已掌握了本部分的要求。建立了销售台帐。 6.3 6.4 √
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有机检查表 (管理层)
检查员：张三、李四 日期： 2019-2-13 检查条款 检查结果 评价 法律法规的管理层对农业政策、国家法律法规、出口形势与政策 识别和遵守 都有深入的了解，从事产品种植方面的经营管理已有20来年，对法规、质量历来都非常重视。相关的质量√ 方面、食品卫生方面、认证方面的法律法规都已经收集，并组织员工进行了全面、认证的培训与学习。 市场抽查 产品口味、色泽、外形等较好，销售多年未有顾客投√ 诉现象，有产品的检测报告,检测数据满足有机标准要求
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有机检查表（GB/T19630 7 ）
检查员：张三、李四 日期： 2019-2-13 标准 检查内容 检查结果 评价 条款 7.1 基本要求 有营业执照，租地合同、SC证书等，按照GB19630-2019√ 新标准更新了管理体系，并通过审核、实施。 7.2.1 7.2.2 7.2.3 文件内容 文件的控制 位置图 有机管理文件包括了标准规定内容。 √ 查看了受控文件清单，法律法规清单，有文件发放记录， 所以文件均为最新、有效版本。 有基地、区域示意图；有基地地块图（包括道路、灌溉√ 渠、林带），标注了1块地块图的周边土地利用情况。 按照GB19630-2019新标准更新了质量手册，并通过审√ 核、实施。 按照GB19630-2019新标准更新了操作规程，并通过审√ 核、实施。 有记录清单，编号，记录能分类保存，易于检索。 √ 有种植历史记录，有农事记录（包括施肥记录、防治病虫害记录），有采购票据。 有岗位人员聘用条件，主要领导、部门负责人、都参加√ 有机标准培训。 2019年9月完成一次老标准内部检查，2020年度新标√ 准已计划新标准的内部检查。 7.2.4 7.2.5 有机管理手册 操作规程 7.2.6 记录控制 7.3 资源管理 7.4 内部检查 7.5 7.6 可追溯体系与产标签、批号能从基地一直追溯到销售的终产品的信息，√ 品召回 包括品种、采收日期等。 能通过地块图、农事活动、采收记录、销售记录实现可追溯。 建立了产品召回制度，并规定了召回小组及召回实施方案。目前未发生召回现象 投诉 建立了投诉管理制度，有投诉的处理流程及处理方法的√ 规定，目前未发生投诉现象 持续改进 通过内部检查达到持续改进。
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7.7 √
内部检查报告
检查目的：评价有机加工生产管理是否符合有机标准要求，各环节运行是
否有效。
检查范围：有机加工管理。
检查依据：（1）GB/T19630－2019《有机产品 生产、加工、标识和管理体系要求》有机产品
（2）编制的有机管理手册、有机操作规程 （3）食品行业适用的法律法规 检查员：张三、李四
检查过程综述：（包括日程、检查场所、发现的问题等）
此次内部有机检查2019年2月13日1天，检查了加工厂房、流程、库房等各部门及管理层，对照有机标准，详细对各条款进行了排查。
检查结论：
总体评价意见：有机管理体系建立、运行符合有机标准要求。建议进一步组织有关人员深入学习掌握国家新颁布的《有机产品 生产、加工、标识和管理体系要求》及《有机产品认证实施规则》等有关要求，强化认识，切实提高有机管理水平。
编制：李四 日期：2019-2-13
批准：张三 日期：2019-2-13
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