设施和工作环境控制过程流程图

设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 流 程 图 输 入 操 作 输 出 职 责 ●国家法规、安全（产品安全新厂房设施规划 多方论证小组 方案策划和论证 新设备添置计划 方案策划和论证 设备清单/维护计划 责任、人员劳动保护）、环保要求； ●顾客工程技术规范、产品标准要求； ●公司业务发展计划：产品发展、配套和品种计划、人力资源、厂房建筑、工作场所、存储仓库； ●公司产品类型和生产能力发展与开拓计划； ●企业管理和产品开发的计算机应用、发展计划； ●工厂定置规划和工艺路线图 ●产品/过程优化（自动化、模具、工夹具）研究、开发速度计划目标； ●制造过程技术革新、自动化程度和模具工装普及的质量技术提高目标； ●企业文化和5S的贯彻目标； ●同行业产品信息：新工艺技术、竞争对手分析、顾客/供应商反馈、内部资料和过程控制能力等； ●设备利用率、设备效率目标 ●设备的易损、易耗备件计划 厂房设施规划 设备采购计划 设施/设备维护计划和应急计划 ●总经理负责： Ⅰ Ⅱ 保养、维护规范 N 评审可行 精益制造环 保 要 求 减 少 搬 运 增值使用空间 材料同步流动 Y 总 经 理 批 准 采购过程 故障维修申请 维修记录 计划维护记录 设备故障统计 设施/设备验证（Cmk） 验收 / Cmk测算 设备履历记录 设备保养规范 关键设备备件计划和存储量 设备履历卡 保养维修记录 设备、储存和生产现场定置图 N 方案可行 Y 总 经 理 批 准 N N 设备性能验收 Cmk指数测算 验收可行 SPC过程 预测性维护研究确认 设备利用率、效率 监视与测量过程 Y Y 5S管理规范 设备资料管理 定作业现场定置管理 期物料工具定置摆放的摆放 现场地、设施的清洁场环保与照明条件 监视健康和安全设施 评价与记录评价可行 N 措施可行 Y N 改进控制过程 5S、环境 定期检查记录 设备利用率、效率统计图表 Y 管理评审过程 确保提供质量管理体系运行需求的资源 组织内外人员按工艺路线，合理策划满足顾客需求的厂房、设施、设备和场地资源，进行策划； 组织多方论证小组对厂房、设施、设备和场地资源策划的结果，进行评价和论证； 批准资源规划和计划； ● 技术部负责： 收集新设施、设备和环保信息，提供产品与之相关的法律法规、安全环境保护要求； 按精益生产的要求，编排工艺、物流路线，编制工厂设备、储存和生产现场定置管理图 ； 编制环保要求的有害、有毒品的危害公示，并规定防护措施。 ●生产部负责： 制定设施/设备Ⅰ级（日保）、Ⅱ级（中修）、Ⅲ级（大修）保养规定； 制定和实施设施/设备维护计划和预测性维护计划； 制定关键设备的易损、易耗备件计划； 制定关键设备故障应急计划； 对设施/设备进行维护、维修和记录； 对设备使用情况进行预测性统计，编制预测性维护计划； 组织对新/大修设备，进行设备能力研究，确保Cmk≥1.67； 保存设施、设备资料； 组织对工作环境进行检查、评价。 ●管理部负责： 编制“5S” 管理规范和检查清单； 实施“5S” 检查、评价和记录； 按国家法规和公司规章制度要求，对员工组织实施健康、安全的教育培训。 接口的程序文件 工作环境控制程序 设施、设备控制程序 程序 过程控制程序 采购过程控制程序 APQP控制程序 业务计划控制程序 改进过程控制程序 监视与测量过程控制程序