产品质量管理方案

产品质量管理方案

编制说明：

为了提高四轮产品的质量管理水平,及规范注塑产品的质量管理,编制本方案,作为质量管理工作开展及推动的依据.

本方案在编制过程中参考了广州樱泰的《供应商质量保证手册》，及广州本田的《供应商品质保证手册》（第二版）。

本方案主要起草人：陈

本方案主要修改人：郭、姚

本方案实施日期从2015/06/01 开始试运行，并根据试运行情况对本方案进行修正。

本方案适用范围:现有注塑车间四轮产品的来料检查，过程检查，出货检查，质量异常处理，及其它与质量有关的事宜。

本方案中未包括的四轮产品客户投诉处理流程、新产品开发质量策划部份，正在编制中，预计于11月完成初稿。

一、来料管理

序流程 号 项 要 求 点 目 质量资料 资料传递 作成 接收 1、供应商检查报告的检查项目应符合维高给定的检查项目. 2、供应商检查报告的抽样数量应符合或高于维高给定抽样方案. 3、供应商检查报告应随货同时交给维高. 提交供应商自检报告 1、仓库接收人员负责确认产品的规格、数量,包装、标识。 2 接收 2、确认供应商提交的资料、单据是否齐全。 3、接收人员将相关接收信息输入到“物料管理系统”中， 4、有效版本的《检验基准书》。 检查基准 5、使用有效的样件，样件应传递给供应商。 2、样件 1、检查基准书 品管部 供应送货单 供应商 接收组 4、供应商检查报告应有资格的人批准,并盖有供应商公章. 1.自检报告 2.送货登记本 1 来料登记 供应商 接收组 2 检查准备 开制部 商 1. 检查人员应是有资格的。 3 实施检验 检验 2. 检查所使用的检量器具应在有效期内。 3. 测量方法应符合相应的要求及标准。 1、检验人员保留原始的抽样检查数据。 电子检查报告表 2、根据原始的抽样检查数据，输入到物料管理系统的检验报告。 1、仓管员根据物料管理系统的检验报告的判定结果，作出相应的处理 2、台帐 a、合格： 办理入仓 5 入库 办理入库 b、不合格： 通知资材科根据程序文件处理 c、紧急放行： 由资材科提出申请。 4、退货单 仓库 3、不合格评审单 资材科 仓库 1、标识卡 仓库 / 原始数据 品管部 / 4 报告 输入检测报告 品管部 接收组 供应商 2、物资进入仓库的状态必须在系统中有明示，并与实际状态一致。 3、仓库接收原料及零件时，确定批次管理号;以分类代码—供货日期号作为批次管理的代码。 5、分类代码表 仓库 品管部 注塑组 资材科根据程序文件处理,进行相应处理: a、退货： 不合格品处理 6 异常处理 b、让步接收： c、挑选使用： 资材科提出申请，,经相关部门评审，品管部审批后执行。 1、退货单 资材科 供应商 2、不合格评审单 资材科 供应商品管部 不合格改善 针对来料的不合格，由品管部发出《纠正和预防措施表》，供应商在三个工作日内回传维高，并按回复改善日程及措施完成整改。 纠正和预防措施表 品管部 供应商

来料管理续表

序流程 号 项 目 要 求 点 质量资料 资料传递 作成 接收 1. 供应商质量评价标准 a．月度供货不合格批次不超出1批。 供应商7 督查管理 供应商质量评价 b．无不合格项重复发生。 c．整改措施完成情况。 2. 每月由品管部对供应商进行月度评价，评价结果通报生产部。 供应商评价表 品管部 生产部 1．在下列情形时开展供应商质量体系监查活动： a、当供应商质量评价连续2月不达标时； 供应b、新点开发时； 供应商质量体系监查 c、出现重大质量问题时； d、距离最近一次监查活动有两年时； 公司e、品管部门认为有必要时； 2．供应商收到《质量体系监查报告》后，在一周内回传我司，并按回复改善日程及措施完成整改。

商 品管部 生产部 质量体系监查报告 领导 二、 注塑过程管理

序流程 号 项 要 求 点 目 质量资料 资料传递 作成 接收 1、加料员必须获得正确的材料牌号、水口料添加比例、色粉配比比例的有效版本。 领料配1 比 理 材料管2、原料需要混和时，应确保所使用的盛具及混料设备应是干净的，不会导致杂料，异物的混入及污染。（特别关注边角位、隐蔽处的清洁程度） 3、当色粉需要称重时，应使用足够精度的天平，并一次性将当批连续生产所需要的色粉按一定比例计量完成，以便确保整批产品颜色的一致性。 材料管2 烘料 理 2、确保原材料干燥的时间不低于《作业标准表二》的规定。 1、加料房原则上不存在当天不使用的物料。 材料管3 加料 理 3、加料员必须按实际的操作记录加料的情况，包括原材料添加的时间及加料量等。 2、加料房内散包装的塑料存放应有利于防潮、防尘、防异物等。 加料记录单 注塑组 / 1、原材料干燥的温度、时间按《作业标准表二》设定。 色粉标识单 注塑组 / 烘料记录表 注塑组 / 1、根据试制或前期生产合格稳定时的工艺参数预存入注塑机电脑系统，设置时需要会同工艺科、品管部确认产品质量状态的稳定性。 2、工艺科组织将已确认的工艺参数转化成《作业标准表二》,并发放给车间执行。 工艺管4 调机 理 3、车间调机时，调出已预存工艺参数，待模温到达设定温度时，开始试生产。 4、在生产过程中产品质量不理想时，由具有资格的调机工按照《注塑工艺参数调整规范》进行调试，并在《工序质量检查表》上做好记录。 5、严禁不具备资格的人员调整注塑工艺参数。 1、每班开始生产时进行首检的确认工作，查验首件是否符合标准及样件，并在《首件标识单》签字。 首末件5 确认 管理 3、在上模调试时,将前次生产的末件置于工作台上,与本次生产的首件产品进行对比检验，如与末件产品有差异，须经品管员确认后方可生产。. 4、末件与首件对比后，确认可以生产后，首件产品放于首件盒中，前一批次首末件2、每批产品生产完成时保留末件产品，作好《末件标识单》。 1作业标准表二 工艺科 注塑组 2.注塑工艺参数调整规范 3.工序质量注塑组 检查表 / 末件标识单 注塑组 首件标识单 / 的末件产品确认合格则标识后放入该批次的第一个包装箱，不合格则报废处理。 5、每班生产的首啤产品为首件产品,如生产中生产条件（机、物、法）有变动时，则以生产条件（机、物、法）变动后的首啤合格产品为首件产品，操作员工填好《首件标识单》。 6、当班生产完成后，将首件标识放置于当班的最后一个包装箱内，并将末件保留，待下一班生产时对比。

过程管理续表

序流程 号 项 要 求 点 目 质量资料 资料传递 作 成 接 收 1、质检员按照《作业标准表》规定的频次和项目进行巡检工作，确认生产过程是否发生了变化，并在《工序质量检查表》填写检查结果。 作业标准表 开制部 注塑组 检查基准书 2、当班批次生产结束时，质检员按照《检查基准书》对产品进行抽样确认，过程确6 认 查 3、巡查的重点关注在后工序曾经出现的异常点。 4、对巡检中要求进行X-R控制图或其他统计方法控制的项目，质检员必须及时完成并在看板展示。 5、调机工对工艺参数进行调整后,必须知会质检确认后方可生产. 1．在生产过程发现的来料不合格，立即隔离、标识。质检员填写《不合格评审单》，经具有资格的人员评审后，按评审意见执行。 不合格7 处理 理 异常处2．在生产过程中发现的不合格品，由操作员工填写《不合格评审单》，经班长、质检员确认后， 按确认后的意见执行。 3．质检员每天填报《不合格品日报表》，并按批复意见处理不合格品。 4．对于生产过程中出现的异常，质检组督促解决。 不合格品日报表 不合格评审单 注塑组 品管部 控制图 注塑组 品管部 查表 过程检合格则转入下工序；如不符合，需对不合格品进行报告处理。 工序质量检注塑组 / 5．质检组组织对不合格进行立项解决，优先解决影响程度大，经济损失大的不合格。 1．注塑组将每天的生产完成信息输入“物料管理系统”中，便于生产控制。 统计分8 析 析 3．质检组负责对不合格进行统计分析，识别出改善点。 4．质检组对控制图进行分析，识别变化的趋势。 1．仓库在发料时将原料及零件批次管理代码同步传递给接收单位。 2．加料员在《加料记录单》上记录原料的批次管理号。 管理要9 求 理 批次管3．操作员工在随货同行的《产品检验单》上注明原料的批次管理号，并填写产品批次管理号,例Z06-9-20-A-1 代表注塑工序 Z,生产日期为06-9-20，生产班次为A班，当班生产的第1箱产品。 4．成品包装员工在打包贴标签时，需要将产品的原料批次管理号、生产批次管理号印在胶箱标签的反面。 产品检验单 注塑组 仓库 领料单 仓库 / 数据分品管部 2．质检员每月填报告质量月报表，报告品管部及生产部。 质量月报表 检验组 生产部 加料记录单 注塑组 / 1．机台所需要的辅助设备应在指定的区域。 管理要10 求 理 定置管2．员工操作所需的物资及工具应放在指定的位置。 3．生产运作所需的物资应分类放入指定区域。 产品标管理要11 求 解 准的理在试生产时,设想可能出现的缺陷,应包括但不限于孔的熔接线、产品料厚变化处的熔接纹、推针顶针处产生的飞边、分型面的飞边、水口部位的处理、蚀纹面的缺陷、杂料、异色、光泽不一、缩水、欠注、材料烧焦、产品脆性等。并尽可能的确定极限样件，指导生产。 1．在新产品小批试产时，模具有变更时，产品变更时，应进行样件的确认工管理要12 求 理 2．样件储存于样件柜中，并造册管理，作好样件防护工作。 3．利用电脑追踪样件的有效期及变更情况，以便在需要能提供相关信息。

/ / / 封样单 开制部 注塑组 样件管作。 封样单 开制部 检验组 样件清单 品管部 三、组装过程管理

序流 项 要 求 点 质量资料 资料传递 号 程 目 作成 接收 领 1 料 领料 仓库接收原料及零件时，以零件分类代码—供货日期号作为批次管理的代码，在货物转序时同步将批次管理号传递给组装工序。 分类代码表 仓库 领料单 注塑组 作业准2 备 工艺文件 1．车间使用有效版本的《作业标准表》，并按《作业标准表》的要求组织生产 作业标准表 工艺科 注塑组 1．当班装配的第一件产品为首件产品,操作员工填好《首件标识单》. 2．如当班生产条件（机、物、法）有变动时，则以生产条件（机、物、法）变动后的首啤合格产品为首件产品，操作员工填好《首件标识单》,并让检查 管理 质检员确认。 3．当班装配的最后一件产品为末件产品，经质检员检验合格后，同首件产品一起置于当班生产的产品中转序。 首件标识单 注塑组 / 首末件3 首末件1．每班开始工作进行首检的确认工作，查验首件是否符合标准及样件，并在《首件标识单》签字。 首件标识单 注塑组 / 工序质量检2．按照规定的频次进行巡检工作，确认生产过程是否发生了变化，并在《工序质量检查表》填写检查结果。 过程检4 查 查 过程检3．每班工作结束时，应将当班装配的最后一件产品与首件产品对照检查，如符合要求，将首件产品放入正常产品中转序；如不符合要求，需要对当班产品批进行再次检查，追溯产生不合格的时点，并对不合格品处理。 X-R控制图 4．巡查的重点关注在后工序曾经出现的异常点。 5．对巡检中要求进行X-R控制图或其他统计方法控制的项目，质检员必须及时完成并在看板展示 1、包装员工随时能获得有效的标签样板及正确的粘贴方式说明. 标签管5 包装 理 3、包装员工应定岗定员，员工上岗时必须得到充足的培训。 4、在生产安排时，不允许类似产品同时进行包装，转产时必须彻底清理物2、包装员工使用标签时，应抽取标签与样板核对，正确才可粘贴 粘贴方式说明 标签样板 查表 注塑组 品管部 开制部 注塑组 料。 1．由质检员对送检产品进行检查，并出具《检查成绩报告表》。 最终检5 查 终检 2．最终检查应关注客户所反映的问题。 3．检查结果输入到“物料管理系统”中。 成品入6 库 出 先进先仓库按照检查结果办理入库手续，并按批次管理号堆放成品。 检查成绩报质检组 告表 仓库 / / / 1.生产过程发现的来料不合格，立即隔离、标识。质检员填写《不合格评审单》，经具有资格的人员评审后，按评审意见执行。 不合格6 处理 理 3.质检员每天填报《不合格品日报表》，并按批复意见处理不合格品。 报表 4.对于生产过程中出现的异常，质检组督促解决。 5.质检组组织对不合格进行立项解决，优先解决影响程度大，经济损失大的异常处2.生产过程中发现的不合格品，由操作员工填写《不合格评审单》，经班长、质检员确认后， 按确认后的意见执行。 不合格品日不合格评审单 注塑组 品管部 不合格。 组装管理续表

序号 流 程 项 要 求 点 目 质量资料 资料传递 作成 接收 1. 注塑组将每天的生产完成信息输入“物料管理系统”中，便于生产控制。 统计分7 析 据分析 2.质检组负责对不合格进行统计分析，识别出改善点。 3.质检组对控制图进行分析，识别变化的趋势。 1．组装员工保留所有零件的批次管理号。 质量数品管部 2.质检员每月填报告质量月报表，报告品管部及生产部。 质量月报表 检验组 生产部 管理要8 求 批次管理 2．组装生产的批次管理号以分类代码—生产日期为批次管理号：例P—04-9-20含义装配工序P，生产日期为04-9-20。 产品检验单 注塑组 仓库 3.成品包装员工在贴标签时，需要将所有零件的批次管理号、装配批次管理号印在胶箱上标签的反面。 管理要9 求 理 2.员工操作所需的工具及包装物应放在指定的位置。 产品标管理要10 求 握 准的把在试生产时,应把握以下标准,应包括但不限于产品包装、标签、装配关系、性能要求、产品外观要求、产品重量要求、产品外观的极限允收标准、尺寸要求等。 封样单 品管部 开制部 检验组 定置管1.工序所需要的零件及辅料应放在指定的区域及位置。 / / / 1．新产品小批试产时，设计变更时，应进行样件的确认工作。 管理要11 求 理 样件管2．样件储存于样件柜中，并造册管理。 封样单 开制部 检验组 样件清单 3．利用电脑追踪样件的有效期及变更情况，以便在需要时能提供相关信息。 品管部

四、出货管理

序号 流 项 目 程 资料传递 要 求 点 质量资料 作成 接收 品管部 1 出货信息 信息传递 根据客户的实际情况确定出货信息的传递媒界、传递方法、传递时间等. 出货信息单 营业部 成品仓 生产部 2 出货准备 批次管理 按照先进先出的原则准备出货成品。 / / / 1、出货检查员对出货成品进行检查，并出具《检查成绩报告表》。 检查成绩报3 出货检查 出货检查 2、出货检查应关注客户所反映的问题。 告表 3、检查结果将录入“物料管理系统”中。 品管部 成品仓 4 出货 出货 1、成品仓依据合格的《检查成绩报告表》放行成品。 送货单 成品仓 客户 2、成品仓按照出货信息单安排成品装车，装车时需要确认成品数量、名称、包装是否无误，并开具送货单。 1、出货检查发现的不合格品，质检员开具《检查成绩报告表》，经品管不合格处5 理 异常处理 2．品管部组织对不合格进行立项解决。 3．成品不合格现象不允许重复发生。 质量数据6 统计分析 分析 质检员每月填报告质量月报表，报告品管部及生产部。 质量月报表 检验组 生产部 品管部 告表 部确认后，按确认后的意见处理不合格品。 检查成绩报品管部 注塑组 成品仓