隐患排查治理制度
日检制度
1、为扎实做好煤矿隐患排查治理工作，促进煤矿安全生产持续稳定 运转，特制定本制度。
2、 矿长是安全生产第一负责人，应带头认真执行煤矿的各项规章管 理制度，除特殊情况外，应坚守煤矿，对煤矿隐患排查治理各项工作总 体的安排部署。
3、 每天由跟班矿领导、带班长、安全员、瓦检员负责隐患排查，矿 领导检查落实，每日下井一次，对井下采、掘、机、运输、通风各系统 环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。
4、 当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在下一班安全调度会上 给予说明和安排。
5、 每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时 落实整改措施、整改时间和责任人。
6、 跟班矿领导每日下井一次，对国家法律法规、上级行业部门相关 文件精神及由安全生产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行 学习和传达。
7、 井下采、掘、机、运输、通风各系统环节治理工作的落实情况进 行检查、监督和指导。查出问题交给当班处理，处理不完的移交下一班 继续处理。
&隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台账，留下痕 迹管理。
9、 矿领导按照相关要求带班井下作业，次数不少于相关规定，有下 井记录。认真填写班前会议记录、交接班登记和隐患整改“五定表”。
10、 安全专职检查人员对井下安全生产环节检查应不留死角，不漏 点，不漏面，保证各项工作落实到实处。
11、 技术人员以及监理单位人员每天下井对各项工程建设的技术参 数、实施效果进行检查和安排落实，建设质量及不符合相关规定的，责 令重新处理，并根据相关处罚标准落实进行处罚到位 令停工整顿。
，情节严重者有责
周检制度
1、 为贯彻“安全第一，预防为主，”的方针，及时消除事故隐患， 落实安全生产，根据安全法律、法规和《煤矿安全规程》，结合煤矿实 际，制定本制度。
2、 按照煤矿规定，由安全矿长组织开展每周的自检自查工作，检查 参与人员有矿长、各分管副矿长、科队长、技术员等相关人员参加，除 特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。
3、 检查不漏环节，不留死角。采、掘、机电、运输、通风各系统严 查严治。
4、 查出的隐患必须有隐患检查记录登记台账，按照“五定”原则交 给跟班领导，跟班领导督促带班长，实行隐患整改压力逐级传递，一级 对一级负责的原则。
5、 检查结果及上周检查隐患整改情况，应在周一的安全调度会议上 通报，
6、 隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收，填 写书面隐患整改报告，及时上报分管矿领导。
7、 加强周检档案管理工作，所有原始检查台账，整改验收台账，必 须收集整理，交矿档案室进行保管，以便以后查找方便。
&排查出隐患要进行定性、定量的评估，确认隐患的类别，同时落 实整改措施、整改时间和责任人。
旬检制度
1、 根据《安全生产法》、《矿山安全法》和《煤矿安全规程》等相 关法律、法规规定，结合本矿实际情况，制定本制度。
2、 安全生产隐患排查由矿方组织，每月进行三次排查，时间制定在 每月2、12、22日。由安全矿长负责组织。当班管理人员进行隐患排 查，要求全面细致，不留死角，做到早发现早治理。
3、 矿旬检参与人员：矿长、各分管副矿长、技术员、安检员、带班 长瓦检员等工作人员。检查范围及内容：
(1) 、顶板隐患：①、采掘工作面支护数量和支护质量不按要求支 护，数量不足，质量不高；②工作面遇到地质构造，顶板破碎，压力大
时措施不力；◎掘进面迎头控顶未按规定打临时柱；(4、掘进主巷道 与贯眼交汇处支护不足等，有可能使顶板冒落现象。
(2) 、通风隐患：①、矿井主扇不能正常运行，随意开停；②、巷道贯 通
通风措施不力；③、局部扇风机随意关停并且停风撤人制度执行不
严；④、工作面之间串联通风；⑤、人为损坏通风设施造成风流短路等 都是导致通风事故的隐患。
(3) 、瓦斯隐患：①、瓦斯员瓦斯检查不到位，空班漏检或假检； ②、不执行停风撤人制度；③、瓦斯超限作业；④、瓦检仪失灵，导致 瓦斯检查不准确；⑤、积聚瓦斯处.
(4) 、煤尘隐患：①、掘进面各转载点喷雾洒水设施不使用；②、各 巷道水幕不能坚持使用，时用时不用；③、各有煤尘的地点不能用水冲 洗冲涮；④、掘进面放炮不用水炮泥封口，综掘机喷雾不使用；⑤、硐 室、皮带机尾等死角地带不坚持定期冲洗制度等都能致使煤尘事故发 生。
(6)
、监控隐患：①、探头设置数量不足，悬挂不准确。②、探头校 验
不及时或不校验，显示数据不真实。③、系统运行不稳定，故障率 高。③、人为甩掉闭锁，瓦斯超限后不能报警和断电等都是监控隐患。
(5) 、机电隐患：①、矿井采用非煤矿准许产品，井下机电设备失 爆、完好率、失修率超标；②、机电管理混乱，不检修、不维护；③、 带电检修或搬迁电气设备；④、各设备的接地不良好，保护不良好；
⑤、对有故障的线路强行送电，不执行停送电制度；⑥、私自甩掉各种 保护装置等都能导致机电事故。
(7) 、放炮隐患：①、不执行谁联炮谁发炮原则；②、放炮器失灵； ③、放炮躲避距离不达规定要求；④、使用非煤矿准许的雷管和炸药； ⑤、不按规定设放炮警戒；⑥、火工品领用、使用、运输制度执行不严 等都可能导致放炮事故发生。
(8) 、运输隐患：①、违章乘坐皮带、矿车；②、钢丝绳有断绳股现 象；
③、跑车防护设施失灵，不起作用，挡车栏失效；④、运输信号不 畅，信号传送失误；⑤、道轨等运输设备不检修，不维护；⑥、不按规 定运输设警号等都是运输隐患。
(9) 、水害隐患：①、不坚持“有掘必探，先探后掘”原则；②、越 层越界开采；③、汛期地面防洪措施不力 .
4、 作业场所是否存在环境、物和人的不安全因素，是否落实隐患治 理防范措施。
5、 查出的隐患必须有隐患检查记录登记台账，安检站按照“五定” 原则交给跟班领导，跟班领导督促带班长。实行隐患整改压力逐级传 递，一级对一级负责的原则。
6、 按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落 实专项资金逐条整改，期限整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保 证整改效果及进度。
7、 处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并报告 作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则不准从事相关作业。
&矿每月将事故隐患排查、治理作为全办公会议、安全检查和安全 绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实 整改措施，防范事故隐患的发生。
9、月底，煤矿应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改过程中 的难点问题，整改资金的到位使用情况，对隐患整改先进工作人员进行 奖励或表
扬，整改成绩差者予以处罚或批评。
隐患整改制度
1本制度中所指隐患分为一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内 能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大 隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大 隐患。 隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别 确认相关负责人进行整改。
2、整改运输隐患是，运输斜井应在停止运输时进行，大巷因无法停 止工作必须专人安排运输次序，避免工作人员造成以为事故。
3. 通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确认需要停风整改 的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后方可进行。
4、 瓦斯超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导， 排出积聚瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。
5、 其他隐患整改遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理 安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。
6、跟班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和 监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人 员。
7、 所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字谁负责，整改不及时，措施 未落实到位，追究主要整改负责人。
隐患整改验收制度
1、 隐患整改验收人员：矿长、各分管副矿长、技术员、带班长，以 及特别安排的其他值班人员。
2、 通风设施构筑物质量验收应做到相关标准，未达标必须重建，并 给予相应处罚。
3•—般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收；重大隐患整改结 束，由技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消 号，并填写整改报告上报公司有关管理部门和上级行业管理部门。
4、 对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处 重罚，责令重新按照要求进行整改。
5、 隐患检查验收工作人员在检查验收时，必须公平、公正，做到对 照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或 验收报告。
6、 所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记制册归档 管理。
隐患分级管理制度
1、 根据隐患严重程度，解决难易，事故隐患分为 A、B、C三个级 别 A级隐患：是指重大隐患，由吕梁市政府有关部门负责督办。 B级隐患：是指较大隐患，由柳林县政府有关部门负责督办。 C级隐患：是指一般隐患，由联盛公司及矿方自行负责整改。
2、 安全检查人员在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别， 实行分级管理，逐级上报。
3、 对排查出的隐患，要按 A、B、C级登记档案，及时实施督办管 理，及时向上级主管部门报告，报告的主要内容有：
（1） （2） （3）
、隐患的现状及产生的原因； 、隐患的危险程度及难易程度分析； 、隐患的治理方案，方案的主要内容
a：治理的目标及任务。 b :米取的措施和方法。 c:经费和物质的落实情况。 d:负责治理的单位和负责人。 e:治理的时间和要求。 f:治理安全措施和标准要求。 g :负责验收的单位和责任人。
4、 对于排查出的C级隐患要按“五定”原则进行专项处理安排，由 跟班领导进行跟踪复查验收整改效果。
5、 对排查出的A、B级隐患，做到及时上报，由上级主管部门及时 负责挂牌督办整改验收。对上级主管部门发现的 A、B级隐患，下达的整 改指令书，应建立信息管理台账，并按分级挂牌督办规定落实挂牌督 办。
6、 对上级政府和主管部门排查的 A、B级隐患，应落实隐患治理的 六项内容：明确整改任务、整改责任单位和责任人、整改期限、整改资 金、整改验收人。
7、 在整改A、B级隐患过程中，应当采取相应的防患措施，对于隐 患排
查前和排除过程中无法保证安全的，应从威胁区域撤出人员，并疏 散可能危及的其余人员，设置警示标志，暂时停产或停止使用设备，防 止事故的发生。
8、 A、B级隐患整改到位后，及时向负责督办的政府和相关的部门 上报整改内容，并申请验收，对验收审查合格应及时对隐患进行核销， 对验收审查不合格的，应重新制定整改方案，继续挂牌督办至整改完 成。
9、 C级隐患必须由矿长签字后，直接安排布置进行处理，并有专人 现场督办。
10、 A、B级隐患应及时上报上级主管部门挂牌督办，由矿长亲自进 行安排布置，落实人员，物质和资金，整改后矿长组织进行验收合格 后，申请上级主管部门验收审查，合格后及时核销。
11、 排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性，定量的评估，确 认事故隐患的类别，同时落实整改措施，整改时间和责任人。
12、 A、B、C级隐患治理前，必须由技术负责人组织制定，矿长批 准的安全隐患措施和应急计划，必须加强对隐患的管理，并告知作业人 员在紧急情况下采取的措施，否则：不准从事相关作业。
13、 建立A、B、C级隐患挂牌，建档制度，实行事故隐患跟踪管 理，并将验收结果存档。
14、 煤矿将事故隐患排查、治理作为安全办公会议，安全排查和绩 效的重要内容，及时研究整改措施，对事故进行验收，落实整改措施， 防止事故发生。
15、 因事故隐患排查，整改措施落实不力导致事故的，追究相关人 员责
任。
重大隐患报告制度
1、对安全生产存在重大隐患，煤矿应成立重大隐患管理组，由法人 代表履行以下职责：
•掌握重大隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患 现场
管理。
•制定应急计划，并将应急计划上报县煤炭局备案。
.随时掌握重大事故隐患的动态变化。
2•掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实要做 到时间落实、措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的， 应采取防范措施。
3、 查出重大安全隐患后，应按照下列程序及时、准确报告：
•查出重大隐患后，隐患现场跟班矿领导应立即组织撤出井下受威 胁地
点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应 立即向矿长和其他分管副矿长报告。
•矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向公司主管部门和县 煤炭
局汇报。
4、 报告内容应包括：隐患存在的地点、类别、原因以及采取的应急 处理措施，形成书面报告应附现场示意图。
5、 各安全督察小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格 按照
“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大煤矿安全督察 小组检查力度。
6、 重大安全生产隐患查出汇报后，本矿应根据制定的处理措施，责 任明确，分工明确并责任人到位进行处理，其他任何人不得以任何理由 推委，抵触，保证隐患按措施落实主管到位。
7、 隐患整改必须严格遵守？煤矿安全操作规程？，严禁违章操作和违 章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事 故。
&隐患整改结束后，应将整改结果形成书面形式上报，对在整改过 程中作出重大贡献者实行奖励，履职不到位者实行惩罚。
隐患排查治理记录登记制度
1、 对本矿存在的各种隐患，不管是公司或上级行业部门检查隐患， 还是本矿自检隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。
2、 一日三班隐患整改必须有记录，记录台账应清晰隐患内容、类 别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。
3、 隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台账，登记台账记录 隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。
4、 隐患整改五定表由本矿安检站有关人员填写，相关负责人进行签 字认可，方能组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。
5、 煤矿隐患排查治理使用台账及相关表格，由安检站统一制作，交 给使用人员进行填写。
6、 隐患排查治理记录各种台账，应按年度、月度集中制定成册，集 中管理。
7、 登记台账在每月末，应有详细的记录，台账内容包括隐患整改条 数、一般隐患条数、重大隐患条数以及使用整改资金情况总额等相关内 容。
隐患排查整改公示制度
1、隐患排查公示地点应选择在员工集中、开班前会醒目地点，便于 员工知道隐患存在的地点、类别和级别。
2、 填写应按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐 款填写，字迹工整、清楚。
3、 公示栏应明确隐患检查人员、整改责任人、隐患检查时间、整改 时限。
4、 隐患公示栏必须如实填写。
5、 对于排查当中发现的重大隐患，由安监部门负责，通过版报指导 宣传教育的方式进行公示，公示的内容需包括：存在的重大隐患、发生 的原因和可能酿成的严重后果，对责任人的追究和处理结果以及治理的 有效办法等；从而达到强化管理，群防群治，预防事故发生的目的。
隐患逐项整改消号制度
一、 对日常检查及定期检查出的隐患经安检站汇总统计，进行 定级筛选分类汇总编号后；在每天安全调度会通报，并研究制定整 改目标、整改
人员、整改资金、整改范围、整改期限。进行整改。
二、 整改结束后应按隐患的分级让安检站、公司行业管理部 门、县局行业部门进行验收。
三、 验收合格并经批复后，方可恢复生产或者使用。
四、 整改完成公示后，报隐患排查领导组予以验收销号，全部 过程登记建档，同时严格按照有关规定以书面形式备案。
五、 一般隐患有安检站成立督促小组负责
六、 较大隐患公司相关部门和技术员成立的督促小组负责
七、重大隐患需制定安全保障整改措施，并落实专人负责， 按规
定时间实施治理，具体分工：一通三防水患治理方面由刘瑞琴 总工负责、机电管理方面由高明机电矿长负责、顶板管理方面由生 产矿长刘四平负责、其余内容白云啸安全矿长负责。
八、 重大隐患整改治理工作按规定期限结束后，由各分管责任 负责人组织进行复查、验收，验收达标后，由责任人签字后进行消 号。
九、 验收消号工作完毕后，由安全矿长负责，认真填写煤矿企 业重大安全生产隐患排查治理和报告表，然后提交矿长审阅，签字 后交隐患排查治理档案员进行保管建档管理。
隐患举报奖励制度
1、对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全 行为，
本矿员工及其他人员有向矿级领导进行举报的权利。
2、举报人员对于举报的情况应真实、可靠，不允许谎报、无故列造 事实或扩大事实真相。
3、举报人员的举报方式可以采用电话举报或投信，举报是应说明隐 患存在的地点、类别以及危害程度。
4、受举报矿领导应根据举报情况，及时进行查明，确认事实与举报 是否一致，应对隐患整改不及时的班组或整改责任人采取重处重罚，绝 不姑息手软。对举报情况是实际情况相符的。应对举报人给予一定的奖 励，并为举报人的身份进行保密。
5、隐患举报电话：薛锄项目部 0358-4015030.
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